1C:Предприятие 8.2.

[vika27]

Подскажите почему при формировании акта сверки попадают только оплаты(выписки банка),а акты об оказании услуг нет.

[Ян@]

Договор в выписках и актах один и тот же?
Попробуйте в акте сверки просто не указывать договор - пусть все данные заполнит

[vika27]

Да уже и договор убрала.Я думаю это где-то в настройках программы,а вот где.....

[Ян@]

Да никаких настроек для акта сверки нет, только в самом акте есть закладка, где перечислены учитываемые счета учета для заполнения.
У вас какая конфигурация? Справка/ О программе/ Конфигурация ... ххх
А в оборотке что? нормально отображается по одному контрагенту?

[vika27]

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.41.6)Главно что интересно именно не входят акты те кто оказывает услуги,а товар у кого покупаем там все нормально.Формируется и приход и оплата.Аренду может надо на другой счет ,у меня на 76.5,может нужно на 60.и все перепровести

[Ян@]

Нет, от счета учета здесь не зависит. Можете показать оборотку по 76.5 по этому контрагенту?

[Cheri]

У меня в Комплексной автоматизации была такая же проблема- расчеты с контрагентом велись и на 62 и на 76.5 счетах, а в акт сверки попадал только 62 счет, а счет 76.5 не попадал. Мне спецы посоветовали в акте сверки на закладке счета убрать флажок со счета 76.5. После этого всё заполнилось нормально.

[ILD17]

Сообщение от Cheri

У меня в Комплексной автоматизации была такая же проблема- расчеты с контрагентом велись и на 62 и на 76.5 счетах, а в акт сверки попадал только 62 счет, а счет 76.5 не попадал. Мне спецы посоветовали в акте сверки на закладке счета убрать флажок со счета 76.5. После этого всё заполнилось нормально.

Это ошибка кода, о таких вещах нужно сообщать в 1с, как правило устраняют со следующим релизом, там тоже работают люди

[Tinamu]

Посмотрите ОСВ по счет 76.05 по этому контрагенту. Если все нормально(все закрыто, включая по договору). То разворачивайте далее (щелкнуть левой кнопкой мышки по сумме) и выбирайте карточку. Смотрите все ли оформлено через документы. Возможно вы оприходовали услуги сторонних орг-ций через хоз. операцию, а не через документ.

[Katrin4ik]

здравствуйте. помогите пожалуйста навести порядок в 1с8: управление торговлей, версия 10.1..... Ситуация следующая - мы отслеживаем активность клиента. А некоторые наши клиенты переименовались, закрылись и открылись заново и т.д. При этом в базе контрагентов у нас образовалось два контрагента, активность одного из которых сократилась до нуля. Подскажите пожалуйста, какую галочку поставить, чтобы в базе отображалась информация, что ооо"банки и склянки" это бывшее ооо "склянкин и ко"?

[ALPAN]

Сделала модернизацию ОС в октябре, документы поступили в декабре, провести в 1С модернизацию в октябре нельзя из-за закрытия финотчетности, проводим в декабре. У ОС разница в амортизации по бухучету и налоговому учету. 2 месяца амортизации проводим операцией в ручную, но операция проводит одинаковые суммы по БУ и НУ. Как отдельно сделать проводки по БУ и отдельно по НУ?

[Log_in]

я не совсем понял вопроса, но если вы точно знаете что делаете, то можете включить опцию (поставить галочку) в документе - править в ручную и изменить сформированные проводки.

[ALPAN]

Сообщение от ALPAN

Сделала модернизацию ОС в октябре, документы поступили в декабре, провести в 1С модернизацию в октябре нельзя из-за закрытия финотчетности, проводим в декабре. У ОС разница в амортизации по бухучету и налоговому учету. 2 месяца амортизации проводим операцией в ручную, но операция проводит одинаковые суммы по БУ и НУ. Как отдельно сделать проводки по БУ и отдельно по НУ?

нашел в ручной операции надо нажать кнопочку типа как знак суммы и появляется НУ, а там уже можно править как надо

[Ян@]

ALPAN,а еще лучше Сервис/ Настройки пользователя - поставить галку "Показывать в проводках данные НУ" ... и никакие кнопочки жать не надо - НУ всегда будет виден)