НДС с авансов. Как правильно учесть с настоящем периоде

[Natalena]

Добрый день
У меня такая ситуация:
в 3 квартале получили аванс в размере 60 000руб. Заплатили с него НДС (18%) в бюджет 9152,54руб.
В 4 квартале проводим реализацию на эту сумму, т.е. в книге продаж отражается 60 000руб. и, следовательно, опять же НДС.
Как правильно учитывать такие суммы, чтобы не заплатить дважды НДС-ку с одной операции?
Может быть где-то в декларации по НДС это нужно указывать?

[ML2209]

формирование книги пок и книги продаж делаете?

[Аланда]

Сообщение от Natalena

книге продаж отражается 60 000руб. и, следовательно, опять же НДС.

Это правильно,теперь сформируйте книгу покупок и посмотрите,там должен быть зачтен авансовый счет-фактура,поэтому в результате за 4 квартал по этому договору к уплате будет 0.

[Anna Olegovna]

Сообщение от Natalena

Может быть где-то в декларации по НДС это нужно указывать?

обязательно, в декларации вы указываете вашу сумму НДС в строке 200 - вкладка Налоговые вычеты (при условии, что в предыдущем периоде вы указывали эту сумму в строке 70 и строка вошла в расчет налоговой базы)

[Natalena]

Сообщение от Аланда

Это правильно,теперь сформируйте книгу покупок и посмотрите,там должен быть зачтен авансовый счет-фактура,поэтому в результате за 4 квартал по этому договору к уплате будет 0.

У меня программа ужасная в этом плане, точнее её никто не обслуживает. И проводки по авансам не ставятся.
Я считаю в ручную каждый квартал.
Поэтому и думаю, как быть.

[Natalena]

Сообщение от Anna Olegovna

обязательно, в декларации вы указываете вашу сумму НДС в строке 200 - вкладка Налоговые вычеты (при условии, что в предыдущем периоде вы указывали эту сумму в строке 70 и строка вошла в расчет налоговой базы)

да, вижу такое. Указывала. Спасибо большое :-)

[Аланда]

Сообщение от Anna Olegovna

обязательно, в декларации вы указываете вашу сумму НДС в строке 200 - вкладка Налоговые вычеты (при условии, что в предыдущем периоде вы указывали эту сумму в строке 70 и строка вошла в расчет налоговой базы)

Это все правильно,только в программе заложено автоматическое формирование книг продаж и покупок и соответственно зачет авансового счета-фактуры,чтобы он мог также автоматически попасть в декларацию.И если не делать формирование книги покупок,то и аванс не зачтется и не попадет в декларацию.

[Аланда]

Сообщение от Natalena

программа ужасная в этом плане

Какая программа и почему ужасная?

[Natalena]

1С 7.7
Должны же формироваться проводки:
http://www.dp.ru/a/2010/11/02/Buhgalterskie_provodki_po/
И насколько я знаю автоматически. У меня такого нет... вот и считаю "на пальцах"

[Аланда]

Natalena, во-первых,какой релиз программы,возможно его нужно просто обновить.Во-вторых,еще раз уточню вопрос про формирование книг продаж и покупок.В Журналах есть Регламентные документы,где нужно последним числом каждого месяца после всех операций реализаций и поступлений Сформировать записи книги продаж и книги покупок.Если вы просто смотрите в Отчетах книги продаж и покупок,без предварительного формирования записей этих книг,тогда в книгах может быть не все включено ,что нужно.

[Natalena]

Аланда, конечно, формирую.
Ред. 4.5.

[Аланда]

Сообщение от Natalena

конечно, формирую.

Тогда почему автоматически не заполняется декларация,не зачитываются авансы? Вы пробовали разобраться.

Сообщение от Natalena

Ред. 4.5.

Это не релиз программы. На верхней панели нажмите иконку со знаком вопроса,в строке Конфигурация в скобках цифры,определяющие релиз программы).

[Natalena]

7.70.527
У меня не формируются автоматически никакие формы отчетности, даже 2-НДФЛ

[Аланда]

Сообщение от Natalena

7.70.527

Это ОЧЕНЬ старый релиз,обновите программу и облегчите себе жизнь.
Найдите на форуме в разделе Автоматизация тему про обновления 1С7.7,думаю,там вам помогут

[Natalena]

Хочется верить :-)

[Аланда]

Сообщение от Natalena

Хочется верить :-)

Так и будет у нас же все формируется и зачитывается,но релиз уже существуют,если мне не изменяет память, 549 или 550.Представляете ,сколько изменений там было сделано!!

[Аланда]

Natalena, вот тема
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=769604#post769604

[Мосечка]

Здравствуйте,такой вопрос возник! по итогам квартала я задаю вопросы сотрудникам "где документы?" деньги пришли а отгрузки не было в отчетном периоде! Аванс - это вообще плохо? или можно не заморачиваться есть краснота по 60 и 62 счету или ее нет?

[ML2209]

если есть краснота по счетам, значит что-то неправильно делаете.Аванс-это предварительная оплата, что в этом плохого\хорошего?

[Мосечка]

я знаю что аванс это предварительная оплата! если кто-то предварительно оплатил мне и если я кому-то предварительно заплатила на счетах 60 и 62 образуется краснота! так вот я спрашиваю: есть смысл заморачиваться закрывать красноту и собирать документы? на НДС это сильно отразится?