Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ

[Б_С_К]

Сообщение от kizunya

или тогда как обьяснить по "русски"

Весь НДС который нам предъявляют поставщики (при наличии Сч.ф-р от них) в декларации мы ставим к возмещению из бюджета
НДС от реализации В декларации Ставится к уплате в бюджет
Разница этих показателей - дает нам окончательную сумму налога. Либо к уплате, либо к возмещению.
Но еще есть авансы полученные и выданные и вот о них обычно пишут - зачтённые

[Clleo]

Подскажите, а как правильно отразить восстановление входного НДС в книге продаж (точнее в доп. листе)?

[Б_С_К]

Сообщение от Clleo

входного НДС в книге продаж

В программе или вообще?

[Clleo]

И вообще, и в программе 1С Бухгалтерия 7.7.

[Clleo]

БСК, подскажите, пожалуйста, экспорт был августе и сентябре, документы я соберу в феврале (как раз пройдет 180 дней.) Буду сдавать в апреле декларацию по ндс за 1 кв. и подтверждать экспорт. У меня вопрос в апреле срок 180 дней ведь уже пройдет, что мне тогда делать, это считается как истек срок или нет?

[Б_С_К]

Сообщение от Clleo

80 дней ведь уже пройдет

Нет сдавайте спокойно. 180 дней это на сбор документов, у каждого из документов есть число выдачи и подписи

[Felomene]

Подскажите, пожалуйста. Вы хорошо разбираетесь в экспорте. Если у меня экспорт в 4 квартале. Я в книге продаж естественно экспорт не отражаю. А входной НДС по косвенным расходам я распределяю за 4 квартал или за 1 квартал, в котором буду подавать 0% к возмещению.

[Б_С_К]

Сообщение от Felomene

А входной НДС по косвенным расходам я распределяю за 4 квартал или за 1 квартал, в котором буду подавать 0% к возмещению.

за 4 квартал (когда была экспортная выручка) После распределения НДС относящийся к экспорту останется на 19 счете (субсчет экспорт) до момента подтверждения

[Felomene]

Сообщение от Б_С_К

за 4 квартал (когда была экспортная выручка) После распределения НДС относящийся к экспорту останется на 19 счете (субсчет экспорт) до момента подтверждения

Cпасибо большое.

[Felomene]

Сообщение от Felomene

Cпасибо большое.

То есть у меня нет выручки по экспорту за 4 квартал в книге продаж , но процент распределения я беру исходя из того что выручка прошла в 4 квартале.

[Б_С_К]

Сообщение от Felomene

но процент распределения я беру исходя из того что выручка прошла в 4 квартале.

Да. Так как выручка у Вас - ЕСТЬ, только она не является пока еще Базой по налогообложению для НДС

[АннаН]

Помогите заполнить раздел 4 декларации по ндс
Меня интересует такой вопрос:
в графе три что надо отражать, сумму всего входного НДС использованного при реализации 0%
или только того, который был зачтен обратно в этом квартале?

Сама запуталась.
Ситуация такая, в 4 квартале было 2 реализации 0%, подтвердили в 1 квартале, часть ндс восстанавливали, часть просто не приняли, т.к. закупали в этом же периоде.
В 1 квартале было 10 реализ. 0%, 7 из них сразу же в 1 квартале подтверждены. Я по ним ничег соответственно не восстанавливала.
А по 3 из них восстанавливала часть и часть просто не принимала (закупка в 1 квартале)

Помогите, схожу с ума.

[Б_С_К]

Сообщение от АннаН

в графе три что надо отражать,

В графе 3 Вы отражаете НДС который относится только к тем экспортным отгрузкам которые Вы подтверждаете (по проводкам это оборот Дт по 19.7)

[Аллочка56]

У меня такая ситуация:
услуга нами оказана 11 марта 2014 на 156000 руб.(с 0%)
Документы я собрала для подтверждения 0%ставки по НДС.Вопрос такой:какой раздел мне нужно заполнить при сдаче НДС за 1 квартал 2014 года???(отражая экспорт)

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

какой раздел мне нужно заполнить при сдаче НДС за 1 квартал 2014 года???

4 раздел ...

[Аллочка56]

То есть в разделе 4 по строке "Налоговая база" ставится сумма=156000,а по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0%..."=23797 (т.е.НДС 18%)???

[Аллочка56]

или "Налоговый вычет -это НДСка с покупки"???
У меня получается так что организация А (мы) купили у организации Б услугу по перевозке ж/д вагонами на территории РФ за 98700 рублей, с НДС=0%,и организация А реализовала данные вагоны на перевозку груза на экспорт организации В за 156000 рублей (НДС =0%).Как я говорила документы для подтверждения 0% ставки собрала!