Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[*Наталия*]

Cпасибо огромное за ответ!!!

[Irus]

Вопрос Реализация на экспорт была в 4 квартале, а документы еще не собраны. В каком разделе декларации я должна отразить это событие?

[Б_С_К]

Сообщение от Irus

В каком разделе декларации я должна отразить это событие?

Ни в каком, ждите документов в течении 180 дней

[Валерия]

Сообщение от Irus

Вопрос Реализация на экспорт была в 4 квартале, а документы еще не собраны. В каком разделе декларации я должна отразить это событие?

Декларация НДС 4 кв. Реализацию на экспорт вообще не отражаете ни в 4м ни в последующих кварталах. НДС с прямых расходов восстанавливаете (если товар приобретался с НДС в предыдущих кварталах) или не принимаете к возмещению (если Товар приобетался с НДС в 4 кв). А так же НДС с общехоз расходов (по удельному весу) не принимаете к возмещению в 4 кв. Когда собирете доки (наверное в 1 кв 13?) то в декларации по НДС за 1 кв 13г заполните приложение № 4 куда поставите НДС к возмещению, которй вы не брали в 4 кв 12.

Декларация прибыль. Реализацию на экспорт отражаете.

[Irus]

Спасибо огромное за ответ! а в 6 раздел тогда в каком случае нужно заполнять?

[Б_С_К]

Сообщение от Irus

а в 6 раздел тогда в каком случае нужно заполнять?

когда прошли 180 дней и у вас нет документов,т .е. Экспорт не подтвержден

[Irus]

Спасибо огромное!

[транспортбух]

Подскажите кто знает! такая тема:
Мы экспедиторы. Нам предложили перевести груз Москва-Киев за 10000 руб, ндс 0%, а мы нашли Украинского перевозчика за 5000 руб, ндс 0% Провдки 20/60 - 5000 (услуги перевозчика ндс 0%) и 62/90 -10000 (наша реализация , счет-фактура-ндс 0 %) Как мне заполнить декларацию по НДС для подтверждения ставки 0%, какие разделы?

[LiderChel]

Всем доброго времени суток.
Столкнулся с непонятной немного ситуацией, помогите разобраться:
У меня есть покупатель в Казахстане, есть поставщик в РФ, товар от поставщика в Казахстан идет через меня. т.е. я покупаю у поставщика и продаю в Казахстан. НО Поставщик САМ СВОИМ транспортом везет товар в Казахстан... как на это посмотрит налоговая? Может, кто сталкивался?

[Б_С_К]

Сообщение от LiderChel

как на это посмотрит налоговая? Может, кто сталкивался?

У Вас должны быть правильно оформленные Транспортные документы, тогда проблем не будет.
Кто Грузоотправитель , чей транспорт, кто грузополучатель и все печати и подписи соответственно

[LiderChel]

Сообщение от Б_С_К

У Вас должны быть правильно оформленные Транспортные документы, тогда проблем не будет.
Кто Грузоотправитель , чей транспорт, кто грузополучатель и все печати и подписи соответственно

Если я правильно понимаю, то Грузоотправителем выступает мой Поставщик, грузополучателем Казахи. В ТТНке заказчиком грузоперевозке Я выступаю, а перевозчиком снова Поставщик?
Правильно?
А так же какие условия поставки ставить в контракте с Казахами? CPT или CIP ?

[Б_С_К]

Сообщение от LiderChel

А так же какие условия поставки ставить в контракте с Казахами? CPT или CIP ?

СРТ - если до грузополучателя

Сообщение от LiderChel

а перевозчиком снова Поставщик?

Да если машины - его

[LiderChel]

Еще такой вопрос: А с Поставщиком я в договоре пишу, что он за свой счет или своими силами доставляет до Казахов. так ?

[Б_С_К]

Сообщение от LiderChel

А с Поставщиком я в договоре пишу, что он за свой счет или своими силами доставляет до Казахов. так ?

Да, лучше прописать

[LiderChel]

Сообщение от Б_С_К

Да, лучше прописать

Большое Спасибо!

[симонова]

Добрый день! У меня возник вопрос по составлению налоговой декларации по НДС за 1 кв. 2013 г., по реализации экспорта (по России реализации не было), документы на подтверждение ставки 0% все собраны, в моем случае заполняется в декларации только раздел 4, т.е в налоговую представляем декларацию по НДС на 3 листах(титульный, раздел 1, раздел 4). Правильно я понимаю? Спасибо всем кто ответит.

[Б_С_К]

Да, всё правильно

[симонова]

БСК, огромное спасибо!

[Стрекоzа]

Хелп, господа!!!
мы оказываем услуги по предоставлению арендованных вагонов под погрузку на международные перевозки (п.п. 2.1 п.1ст.164 НК. )
в этом квартале надо подтверждать 0% по услугам, оказанным в 3 квартале прошлого года, и возникла следующая ситуация
акты и счета-фактуры выставляли заказчику за декады, соответственно в одном комплекте (акт+счет-фактура) могло быть несколько вагонов на разные направления в соответствии с заявкой заказчика.
например: документы на 50000 руб. в т.ч. НДС 0%, выставлено за 5 предоставленных под погрузку вагонов по цене 10000 руб. за каждый вагон.
и сейчас получилось так, что за 3 вагона комплект подтверждающих документов собран, а за 2 вагона - нет...
как поступить в такой ситуации правильно?
начислять 18% со всей суммы счета-фактуры (с 50000 руб.)??
или можно "разделить" (расчетным методом) - например за 30000 - подтвержденные, а на 20000 начислить НДС?

[АннаН]

Подскажите пожалуйста.
Если последний день подтверждения 0% ставки выходит на 19 сентября, я могу эту реализацию подтвердить в декларации за 3 квартал? или получится, что я опоздала?