Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Девочки, можно ли как-то в 1С 8.2. автоматом посмотреть суммы уплаты страховой и накопительной части взносов ПО КАЖДОМУ СОТРУДНИКУ ОТДЕЛЬНО?
Чтобы в индив. сведения в ПФР внести... Именно уплаты, не начисления!
А то вручную приходится считать, и хорошо, что сотров 5, а не 100!

[Вес`на]

Город Ветров, только если в выписке банка вы проводите платежи по каждому отдельно, а не одной платежкой. А можно построить индивидуальную карточку страховых взносов на сотрудника, но там будут начисления

[Город Ветров]

Вес`на, то есть все уплаты раздельно по сотрудникам считаются только вручную?

[Вес`на]

ну в программе они как-то пропорционально уплаченным распределяются. Если не править, то нормально должны учитываться

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

разве сальдо на 68 счете на конец года не должно быть равно соответствующим графам декларации:"сумме налога у уплате" (Кт 68) или "сумме налога к уменьшению" (Дт 68)?
Тем более Вы же говорите в начале своего поста, что:

Если у вас сальдо на 1 января правильное, то в течение года, вы могли что-то недоплачивать, что-то переплачивать в течение кварталов, поэтому и сальдо на конец периода может не соответствовать декларации "к уплате", ведь в декларации вы должны проставлять суммы не те что оплатили, а те что начислили.

[Карпов]

Сообщение от Город Ветров

Вес`на, то есть все уплаты раздельно по сотрудникам считаются только вручную?

Вручную конечно, у меня и 1Скамин стоит приходится считать вручную - машина считает только начисления.

[Ян@]

Сообщение от Карпов

у меня и 1Скамин стоит приходится считать вручную - машина считает только начисления.

Вот в камине (в 3.0 точно) как раз есть отчет по распределенным оплатам взносов. (см.меню Отчеты)

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

А то вручную приходится считать, и хорошо, что сотров 5, а не 100!

А зачем вручную считаешь, 1С ведь, если заполняшь инд сведения в 1С, автоматом сама распределяет по каждому сотруднику, правда когда недоплата или переплата, была в платежке, то тогда да, приходится корректировать вручную.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

А зачем вручную считаешь, 1С ведь, если заполняшь инд сведения в 1С, автоматом сама распределяет по каждому сотруднику

а мне не нравится как она распределяет
не правильно
поэтому тоже вручную проставляю

[Нава]

Добрый день! Надеюсь , мне кто-нибудь подскажет. При реализации услуг по переработке в проводках по счёту 20.02 не отражается субконто "партии" ( в настройках плана счетов оно стоит на втором месте ). А в отчётах производства за смену партионный учёт ведётся. Поэтому в оборотке по сч.20.02 реализация "рисуется" красным с минусом. При реализации продукции всё в порядке-списываются партии.

[Город Ветров]

Сообщение от ILD17

Создаем новую базу:
1. Запускаем ярлык 1с.
2. Кнопка Добавить (далее) Создание новой информационной базы (далее) Создание новой информационной базы без конфигурации ... (нижняя галочка) (далее) Создаем название базы (далее) Выбираем каталог для новой базы (далее) Готово.
3. Запускаем Новую базу в режиме конфигуратора.
4. Вкладка Конфигурация - Открыть конфигурацию.
5. Вкладка Конфигурация -Загрузить конфигурацию из файла - Выбираем сохраненный файл из Рабочего стола - Выполнить.
6. Вкладка Конфигурация - Закрыть конфигурацию.
Новая база готова, закрываете 1с и запускаете в обычном режиме.

У меня на пункте 5 залипуха: прога не видит файл, который я пытаюсь подсунуть...файл этот создан в пункте 2 (выбран каталог, и при входе в этот каталог отдельно, ВНЕ конфигуратора, файл этот есть, а вот в проге в режиме "конфигуратор" он почему-то не отображается)

[Город Ветров]

Или сначала все это нужно было сделать???

Сообщение от ILD17

Создаем резервную базу, для перестраховки от неправильных действий:
1. Запускаем ярлык 1с.
2. Запускаем конфигуратор действующей базы.
3. Вкладка Администрирование - Выгрузить информационную базу (выбираете каталог для сохранения.)

Сохраняем конфигурацию с обновлениями:
1. В открытом конфигураторе выбираем вкладку Конфигурация - Открыть конигурацию.
2. Вкладка Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл (выбираем каталог, желательно Рабочий стол, что бы потом долго не искать).
3. Вкладка Конфигурация - Закрыть конфигурацию.
На этом этапе мы уже сохранили нашу обновленную базу в файл, теперь нужно закрыть все окна 1с.

Тогда мне не понятен пункт 2: "Запускаем конфигуратор действующей базы"
Какой базы? любой из существующих?
Ещё раз повторюсь - мне нужно создать новую базу, но с текущими актуальными обновлениями.

[Город Ветров]

Уточню: не создавать базу, требующую ВСЕХ обновлений с момента приобретения программы, а создать базу с уже ПРОЙДЕННЫМИ многочисленными обновлениями.
Попробовала просто нажать кнопку "добавить" - создалась новая база, которая в данный момент проходит то самое немеренное кол-во обновлений (((
Знаю, что можно это как-то обойти!

[ILD17]

Сообщение от Город Ветров

Или сначала все это нужно было сделать???

Да

Сообщение от Город Ветров

Тогда мне не понятен пункт 2: "Запускаем конфигуратор действующей базы"
Какой базы? любой из существующих?

Любую базу где есть нужные вам обновления.

Какая именно база вам нужна?

[Город Ветров]

Сообщение от ILD17

Какая именно база вам нужна?

не очень вопрос поняла...просто новая, чтоб под новую фирму завести.

[MarinaAnna]

Город Ветров, Посмотри вот здесь :

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=32646

[Лика_11]

Здравствуйте! Работаю в 1 С 8,2 недавно. Оказываем услуги общ. питания. Проблемы со списанием продуктов...40 счет не задействован...Подскажите, что я делаю неправильно.
1.приходую продукты док-ом поступление товаров и услуг
2. делаю док-т перемещение товаров (из кладовой продукты приходуются на кухню)
3. делаю док-т требование-накладная ( из кухни отправляются в ресторан). Списывается себестоимость продуктов и сразу же отражается в кудр.
4. делаю документ реализ-ию товаров и услуг и опять в кудр ставится с/с реализованных продуктов...получается расходы принимаются 2 раза. И еще вопрос: когда заполняю док-т реализ. товаров и услуг по умолчанию ставится счет доходов 91.01 (прочие дох), разве не д/б 90.01.1 (выручка от осн. деят-ти)? и счет расходов 91.02 (прочие расходы) разве не на 90.02.1 ( с/с продаж по деят-ти с основной системой НО) д/б???
Совсем запуталась...что делаю не так???

[Louisa]

Сообщение от Лика_11

3. делаю док-т требование-накладная ( из кухни отправляются в ресторан). Списывается себестоимость продуктов и сразу же отражается в кудр.

я думаю вот эта операция лишняя

[Louisa]

Сообщение от Лика_11

когда заполняю док-т реализ. товаров и услуг по умолчанию ставится счет доходов 91.01 (прочие дох), разве не д/б 90.01.1 (выручка от осн. деят-ти)? и счет расходов 91.02 (прочие расходы) разве не на 90.02.1 ( с/с продаж по деят-ти с основной системой НО) д/б???

а у вас разве ОСНО? я так поняла, что УСН, тогда 90.01.1 вам не подходит, это для ОСНО

[Лика_11]

Я тоже думала об этом, но мне кажется что использование документа реализация товаров и услуг не совсем правильно...может нужно составить акт об оказании производственных услуг? и проводки меня там смущают...