Досрочный выкуп лизингового имущества

[Mary-buh]

Добрый день! помогите решить задачку, в голове от прочитанного каша.Взяли имущество в лизинг (авто) на 23 мес. Имущество на балансе Лизингодателя. Стоимость договора лизинга 525 тыс., к договору приложена спецификация на авто на сумму 422 тыс, в т.ч НДС 64 тыс.
У нас (лизингополучателя) сделаны проводки:
Д 001 - 422 тыс.
в конце каждого месяца получали акт и с-ф от лизингодателя:
Д 62.2 К 51 - оплачивали лизинговые платежи
Д 20 К 60 - относили платеж на затраты.
Досрочный выкуп по истечении 16 мес.
От Лизингодателя получили с-ф на авто на сумму 130 тыс, в т.ч НДС 19 тыс.
-Доп.соглашение в котором указано, что после досрочного перехода права собственности общая сумма договора составляет 521 тыс., в т.ч. НДС -79 тыс.
- приложение: выкупная стоимость авто составляет 130 тыс, в тч НДС 19 тыс.
-акт о приеме ОС.
Я сделал проводки:
К 001 - 422 тыс.
Д 08 К 60 - 130 тыс, в т.ч. НДС 19 тыс.
Д01 К 08 - 130-19=111 тыс.
СПИ = 7 мес.(23-16) т.к в акте ОС-1 п.1. указано, что фактич.срок эксплуатации 16 мес, СПИ=23 мес.

Все ли правильно я сделала? У меня теперь на 60 счете на выданных авансах красным висит -3000
Платили по графику например 23300, а с-ф они выставляли на сумму 26816 (23300 платеж по графику+зачет аванса, который мы уплатили)

[Lady Anna]

у меня ситуация точно такая же как ваша, те же условия и тоже выкупили ранее срока. У меня никаких авансов нигде не зависло. Но чтобы вас проверить не хватает информации. Лизинговые платежи же у вас не каждый месяц были по 23300 ?
А вы ведете учет в 1С бухгалтерия 8? может самое простое нарушена последовательность проведения документов? Может вы что-то вносили "задним числом" и если сделать групповое перепроведение документов, то краснота может уйти при условии, что все документы внесены правильно

[Mary-buh]

у меня 7.7. тоже была мысль перепровести документы. А в целом правильно?

[Mary-buh]

перепровела!!!Все отлично!Минус исчез.

[Lady Anna]

Сообщение от Mary-buh

Д 62.2 К 51 - оплачивали лизинговые платежи

почему 62.2 ? разве не 60.2?

[Mary-buh]

Сообщение от Lady Anna

почему 62.2 ? разве не 60.2?

Оплата 60.2. Извиняюсь за невнимательность.

[Mary-buh]

а в остальном все правильно? первоначальная стоимость? проводки по учету ОС?