Декларация по УСН за 2012 год(заполнение)

[Евгения=)]

Добрый день, подскажите пожалуйста как заполнять декларацию по УСН. Первый раз ее заполняю и хотелось бы уточнить.
Вот в стр.030-050 мы указываем те суммы, которые были перечислены в течении года по УСН да? Их я так поняла нужно указывать в сумме( например в стр.040 указываем сумму не за 2 квартал а полностью за полугодие-т.е. итог 1и2кв.)? И вопрос то самый главный вот в чем: в сумму за 9 месяцев получается у нас входит 1,2,3квартал, а те суммы, которые мы перечисляли уже в 4 квартале мы в декларации вообще нигде не отражаем я так понимаю?

[Tina25]

Сообщение от Евгения=)

Вот в стр.030-050 мы указываем те суммы, которые были перечислены в течении года по УСН да?

В этих строках нужно указать суммы, которые были начислены нарастающим итогом.

Сообщение от Евгения=)

а те суммы, которые мы перечисляли уже в 4 квартале мы в декларации вообще нигде не отражаем я так понимаю?

Вы хотели сказать за 4 квартал? Если да, то ее нужно указать в строке 060.

[Евгения=)]

Сообщение от Tina25

В этих строках нужно указать суммы, которые были начислены нарастающим итогом.


Вы хотели сказать за 4 квартал? Если да, то ее нужно указать в строке 060.

то есть получается те суммы, которые мы НАЧИСЛИЛИ по налогу, а не ПЕРЕЧИСЛИЛИ?

да, я имела ввиду ее. получается в стр.060 у нас будет остаток неуплаченной суммы по УСН которую мы должны заплатить за 2012 год да?

[Tina25]

Сообщение от Евгения=)

то есть получается те суммы, которые мы НАЧИСЛИЛИ по налогу, а не ПЕРЕЧИСЛИЛИ?

Да, которые были начислены за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев.

Сообщение от Евгения=)

получается в стр.060 у нас будет остаток неуплаченной суммы по УСН которую мы должны заплатить за 2012 год да?

Да, все правильно.

[M@RY]

Я ставила суммы перечисленные, для того, чтобы правильно посчиталась строка 60. Т.к. я перечисляла немного округленные до сотни суммы. А если я поставлю именно начисленные, то придется самой пересчитывать сумму к уплате.
А у вас это совсем разные суммы что-ли? или вы совсем не платили?

[ГЛБ]

M@RY, вы не правильно заполнили, надо начисленные указывать

[Евгения=)]

Сообщение от M@RY

Я ставила суммы перечисленные, для того, чтобы правильно посчиталась строка 60. Т.к. я перечисляла немного округленные до сотни суммы. А если я поставлю именно начисленные, то придется самой пересчитывать сумму к уплате.
А у вас это совсем разные суммы что-ли? или вы совсем не платили?

Мы обычно в течении года перечисляем просто округленные суммы.(такие как 10000,20000 ну и т.д. по возможности) а потом к концу года подсчитываем остаточную сумму к оплате и перечисляем в положенный срок. Вот поэтому такой вопросик у меня и возник. если бы каждый месяц или квартал перечисляли суммы ровные какие получаются к уплате, то легче было бы сориентироваться...

[Аланда]

Сообщение от M@RY

А если я поставлю именно начисленные, то придется самой пересчитывать сумму к уплате.

Заполнять декларации нужно так,как предписано Правилами их заполнения,а не так,как удобно вам.ИМХО

[Евгения=)]

Сообщение от Аланда

Заполнять декларации нужно так,как предписано Правилами их заполнения,а не так,как удобно вам.ИМХО

я уже теперь запуталась совсем вот смотрите: у меня в 1-м квартале не было перечислений по УСН, во втором квартале перечисляла 2 суммы, и в третьем квартале было одно перечисление. у нас ИП и до этого года отчетность сдавала сама предприниматель, вот она говорит, что нужно эти суммы перечислений ставить в эти строки. А то, что было перечислено уже в 4-м квартале мы там не учитываем. А сейчас тут у вас спросила и как поняла что нужно суммы начислений туда ставить. Теперь окончательно в сомнениях

[Аланда]

Евгения=), смотрите здесь порядок заполнения декларации
http://mvf.klerk.ru/blank/mf58n.htm

[Аланда]

Сообщение от Евгения=)

нужно суммы начислений туда ставить.

В декларации указываются начисленные суммы налога,а не перечисленные.

4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за первый квартал.

4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал.

4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие.

Если даже вы вообще ничего не перечисляли в виде авансовых платежей в течение года, показать,сколько должны были перечислить, в декларации обязаны.

[LiGro]

Сообщение от Аланда

В декларации указываются начисленные суммы налога,а не перечисленные.

Если даже вы вообще ничего не перечисляли в виде авансовых платежей в течение года, показать,сколько должны были перечислить, в декларации обязаны.

Чтоб налоговая пеню начислила если была неуплата или полная недоплата

[Аланда]

Сообщение от LiGro

Чтоб налоговая пеню начислила если была неуплата или полная недоплата

Угу,именно так

[MarinaT]

Народ sos!!! Совсем затупила на счет усн-ышных деклараций.Ситуация наша такова, что в 2012году сотрудники(я и гендир) в отпуске без содержаниня, естественно ничего никуда не начислялось, но деньги на счет поступали и гендир иногда снимал на хозрасходы (деньги не большие вот и терпим до большого контракта). Полезла в консультант кое что почитать и тут натыкаюсь на определение "Единая (упрощенная) налоговая декларация". И тут у меня тахикардия началась. У нас усн6%, я всегда сдавала "Налог.декл.по налогу. уплач.в связи с применением УСН", но в связи с вышеописанной ситуацией я должна сдавать уже другую декларацию и сдать черт побери должна была еще 20числа. А щас что мне делать? как быть?

[Аланда]

Сообщение от MarinaT

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая упрощенная декларация,насколько я знаю,подается в случае отсутствия каких-бы то ни было движений по р/с ,у вас они были,значит,сдаете обычную декларацию по Единому налогу.

[MarinaT]

Щас перечитала еще раз пять формулировку декларации в более спокойном состояниии, до этого мне просто показалось что если операций нет а деньги на счет поступают то надо единую сдавать. Все отчетные деньки начались-нервы ни к черту. Просто перенервничала что про Среднеспис.числ. забыла а сдать надо было еще 21, если щас сдам как думаете сильно по башке не надают?

[LiGro]

Сообщение от MarinaT

Щас перечитала еще раз пять формулировку декларации в более спокойном состояниии, до этого мне просто показалось что если операций нет а деньги на счет поступают то надо единую сдавать. Все отчетные деньки начались-нервы ни к черту. Просто перенервничала что про Среднеспис.числ. забыла а сдать надо было еще 21, если щас сдам как думаете сильно по башке не надают?

Среднесписочная не относится к декларации, это статистические данные. Если подать позднее 20 января - 200 рублей.

[@lik@]

Это я опять,уже тут Заполняю декларацию по УСН.... и в графе где нужно учесть взносы в ПФ четко прописано ,что взносы "за работников и т.д." Про фиксированный платеж за самого ИП ни строчки.Я глючу или программа старая?

[LiGro]

Сообщение от @lik@

Это я опять,уже тут Заполняю декларацию по УСН.... и в графе где нужно учесть взносы в ПФ четко прописано ,что взносы "за работников и т.д." Про фиксированный платеж за самого ИП ни строчки.Я глючу или программа старая?

Не гючите, ставьте в 280 строку

[LiGro]

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение налогового
периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности,
уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога