Товар ошибочно оприходован с НДС

[Анастасия1984]

Здравствуйте. Если не сложно, подскажите, какими документами исправить ошибочное отражение НДС.
Ситуация: Товар поступил от продавца, работающего без НДС. А оприходован был как с НДС 18%. Период закрыт. Как, каким документом это исправить в 1с 8.2?
Заранее благодарна всем откликнувшимся.

[LiGro]

Сообщение от Анастасия1984

Здравствуйте. Если не сложно, подскажите, какими документами исправить ошибочное отражение НДС.
Ситуация: Товар поступил от продавца, работающего без НДС. А оприходован был как с НДС 18%. Период закрыт. Как, каким документом это исправить в 1с 8.2?
Заранее благодарна всем откликнувшимся.

А как вы приходовали с НДС не имея с/ф. Сдавайте корректировку, у вас вычет по НДС занижен. Сумма какая?

[Maserati]

Сообщение от Анастасия1984

какими документами исправить ошибочное отражение НДС.

проще создать документ СТОРНО и там показать документ оприходования, и затем след. создаете документ на оприходование и уже заводите как правильно.
только нюансы могут возникнуть если неправильный приход и СТОРНО будут в разных периодах.

[Анастасия1984]

Счет-фактура не заведена, на этой вкладке пусто. В основной вкладке ошибочно стоит "НДС 18%" вместо "Без НДС". Соответственно, и сумма увеличилась на сумму этих 18%. Сумма маленькая 590 рубей. Можно как-то исправить, чтобы корректировку не подавать?

[LiGro]

Сообщение от Анастасия1984

Счет-фактура не заведена, на этой вкладке пусто. В основной вкладке ошибочно стоит "НДС 18%" вместо "Без НДС". Соответственно, и сумма увеличилась на сумму этих 18%. Сумма маленькая 590 рубей. Можно как-то исправить, чтобы корректировку не подавать?

Т.е по 19 счету у вас оставалось сальдо на сумму этого ндс. А товар(материал) как положено попал на соответствующий счет , и естественно у вас наверное возникла задолженность на ндс перед поставщиком так?

[Анастасия1984]

Да, все верно.

[LiGro]

Сообщение от Анастасия1984

Да, все верно.

Зайдите в поступление этого товара и уберите ндс все выровняется, уйдет остаток с 19 и уйдет задолженность с 60

[Анастасия1984]

Спасибо за помощь!

[sous]

Сообщение от Анастасия1984

Период закрыт.

то есть этот товар был списан, когда? в прошлом периоде , за который отчитались?

[Анастасия1984]

Да, период - 4 кв., за который я сдала отчетность. Но, такое ощущение, что ошибка возникла после сдачи отчетности: сальдо по 19 счету ушло, и нигде и никакие цифры не изменились. У меня 1С полетела неделю назад, может из-за этого. Хотя вряд ли программа сама галки проставляет или снимает Но раз настоящая декларация по НДС ничем не отличается от той, что находится в ИФНС, довольству моему нет предела

[sous]

Сообщение от Анастасия1984

Но раз настоящая декларация по НДС

если не было сч/ф - то ндс и не изменится, а вот прибыль может, из-за неправильной стоимости товара

[Анастасия1984]

В том-то и дело, декларация по прибыли тоже не изменилась. Вот я и подумала, что ошибка закралась уже после закрытия периода.

[sous]

попробуйте посмотреть проводки с 41 счета, и сравнить с суммой в декларации

и остаток по 60 счету, может и правда случайно сч/ф прицепили, с ндс сверху

[Елена ШВ]

Подскажите ответ на такой вопрос, с/ф не выставлялись, оплата согласно договора, в договоре про НДС не указано и по ошибке начислила Дт26 Кт 68,32 и перечислила Дт 68,32 Кт 51 НДС с аренды земельного участка, но аренда з/у не облагается НДС, написала заявление в налоговую и нам вернули эту сумму НДС, банковскую выписку я разнесла Дт51 Кт 68,32 и теперь сумма болтается на конец периода по Кредиту, нужно сделать сторно и бух справку, а где жто делать в 1 с 8 не знаю :-(((( Помогите.

[ГЛБ]

Сообщение от Елена ШВ

нужно сделать сторно и бух справку, а где жто делать в 1 с 8 не знаю

Елена ШВ, это лучше в этом разделе вопрос задать http://www.glavbyh.ru/forumdisplay.php?f=54