Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках

[karina.10]

Общий.doc

26.doc

Вот вижу. А как ее исправить и узнать?
Проводки по зп (расходы) 3 640,80!

[LiGro]

karina.10, формируй оборотку по 70 счету, что то здесь не пошло!!

[karina.10]

Сообщение от LiGro

формируй оборотку по 70 счету, что то здесь не пошло!!

Там все закрыто по 70.

[LiGro]

karina.10, у вас не правильно 26 счет по БУ и по НУ (-3640,88) Попробуйте посмотреть откуда возникла эта разница! Скорей всего вы провели какие-то доки (расход) потом убрали а месяц когда закрывали не сделали отменить закрытие! Надо сделать перепровести все месяцы но последовательно! Например закрытие за январь Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница!

[karina.10]

Сообщение от LiGro

у вас не правильно 26 счет по БУ и по НУ (-3640,88) Попробуйте посмотреть откуда возникла эта разница! Скорей всего вы провели какие-то доки (расход) потом убрали а месяц когда закрывали не сделали отменить закрытие! Надо сделать перепровести все месяцы но последовательно! Например закрытие за январь Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница!

Как раз нашла я в Августе. Что теперь заново сдавать отчеты? Корректировать все???

[glad]

Сообщение от LiGro

karina.10, ....прибыль к уплате в декларации 359 стр 180, а в форме 2 чтр 2410 = 377? Проверьте правильность этих строк!

в этих строках расхождения быть не должно.

[karina.10]

26.doc

Сообщение от karina.10

у вас не правильно 26 счет по БУ и по НУ (-3640,88)

Вот как раз суммы на которые не идут отчеты! В Августе не правильно 70 и Налоги.

[LiGro]

karina.10, а как в ПФ сдавали без этой суммы

[karina.10]

Сообщение от LiGro

а как в ПФ сдавали без этой суммы

Да в ПФ и ФСС у меня все пошло. Я вообще не пойму как и что делать ? Выйти из этой ситуации!

[LiGro]

karina.10, сформируйте оборотку за 9 месяцев и сравните ее с декларацией по прибыли и бух отчетностью может они и не попали туда, а выявилось только в 4 квартале!

[karina.10]

Сообщение от LiGro

с декларацией по прибыли и бух отчетностью может они и не попали туда

А как сделать теперь, чтоб они попали??

[LiGro]

karina.10, у вас эти суммы правильные (т.е должны были попасть в расходы того периода) или это ошибочно начислили ?

[karina.10]

Сообщение от LiGro

это ошибочно начислили

31.08.2012 "Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000008
пп.1, ст.255 НК РФ" БУ 26 4*272,16 70
НУ 7*913,04
ПР Этот сотрудник в Августе был уволен все проведено и начислено. А при закрытие на сумму 3640,88 не идет. Как теперь исправить???

[LiGro]

karina.10, или я не пойму еще с утра эта сумма должна попасть в расход того периода или нет!!

[karina.10]

90.doc
Что-то красным везде. Я вообще запуталась. Все в развернутом ввиде посмотрела. А не чего сделать-исправить не могу и не пойму уже как!

[karina.10]

Сообщение от LiGro

я не пойму еще с утра эта сумма должна попасть в расход того периода или нет!!

Напишите пожалуйста какие должны у меня быть правильные проводки!??

[LiGro]

karina.10, попробуцте сделать что я вам писала( Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница! ) Видимо что то начислили не так и у вас все пошло красным!!

[karina.10]

Сообщение от LiGro

попробуцте сделать что я вам писала( Там может красным выделено контроль последовательности перепроведения документов, нажали выполнили, а затем делаете отменить закрытие месяца , потом нажимаете выполнить закрытие месяца! У вас должна уйти эта разница! ) Видимо что то начислили не так и у вас все пошло красным!!

Если я так сделаю за Август, то мне прийдется все отчеты пересдавать????

[LiGro]

karina.10, эта сумма у вас учлась за 9 месяцев в НУ а в БУ не списалась! Посмотрите отчетность за 9 месяцев по прибыли и по бух балансу и форме 2, у вас там разница должна идти на эту сумму, сейчас вы проведете и все выравняется в годовом!

[karina.10]

Сообщение от LiGro

сейчас вы проведете и все выровняется в годовом!

Буду завтра побывать, что- то боюсь очень!