Аренда легкового автомобиля

[LiGro]

yalo, что то сразу не прочла внимательно проводку, а что ты еще хочешь, у тебя в КУДиР все правильно попадает 10000(это аренда) т. Е если детально зарплата 10000 из ней удержан НДФЛ 1300 в КУДиР попадает 10000! Полностью начисленная!

[yalo]

LiGro, в моем понимании должно быть как с з/платой, выплаченная сумма (8700) и НДФЛ (1300) разными строками.

[LiGro]

yalo, нет это аренда! Вот попробуй оплати только аренду без ндфл( чисто теоретически) у тебя в КУДиР попадет только 8700, а 1300 останется! У меня просто нет при УСНО аренды, есть только на ОСНО и у меня естественно попадает вся сумма!

[MarinaAnna]

Вот к сожалению, начисление аренды физ лицу, как бы не хотелось это сделать и как бы правильней это было бы, делать начисление Дт 26 Кт 76, но не хочет 8-ка делать это, с удержанием НДФЛ. Только через зарплату это делает, просто в начислении нужно поставить галочку что взносами не облагается и код дохода вроде бы какой-то нужно выбрать, тогда начисляет НДФЛ и в расход все попадает. Где то тема была на форуме. Мне просто сейчас искать некогда. Я в свое время весь инет перерыла по этой теме именно по 8-ке по такому начислению и здесь выкладывала то что нарыла.

[MarinaAnna]

Его нужно принять на работу со статусом договора не трудового а Гражданско-правового договора, тогда он будет в списках сотрудников, делаете начисление, но вид начисления нужно выбрать, чтобы не облагалось взносами.
По другому никак, так по НДФЛ вы за него должны отчитываться в общем отчете по 2-НДФЛ.

[yalo]

MarinaAnna, спасибо!
Попробую еще так. Сейчас пока сделала ручные корректировки, чтобы сдать декларацию.

[MarinaAnna]

Сообщение от yalo

Сейчас пока сделала ручные корректировки, чтобы сдать декларацию.

Декларацию 2НДФЛ ? И что с ручными корректировками получилось заполнить ?