Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#81 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Аланда, полностью согласна!! я б вообще не заморачивалась! Прсто ей в 8 надо исправлять не платежку а выписку! В выписке обычно вся сумма стоит, поэтому надо будет выпису 2 раза разнести в один и тот же день т.е 3 руб отдельно показать на 76,5 счет (типо ошибочные) и вторую на 40 руб 62 счет! Так будет все видно!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Собственно,и в "семерке" нужно просто разделить в выписке оплату на правильную за отгрузку и на эту часть- переплату,больше и делать ничего не нужно.Возврат пойдет с 76 счета,но все-таки с покупателем нужно определиться,вдруг он захочет их зачесть в счет оплаты будущих поставок,а им вдруг возвращают Деньги
![]() Даже самой смешно стало:из-за суммы 4р.60 к. столько проблем возникло и обсуждаем всерьез,что с ними делать ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#83 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Аланда, точно
![]()
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#85 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2013
Адрес: Клинцы, Москва
Возраст: 33
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Помогите разобраться, такая ситуация.. 13 марта нам был оплачен аванс, соответственно я должна была выписать авансовый счет-фактуру. Но я забыла об этом( и вспомнила только, когда нужно было делать реализацию. Это было 09 июня. Т.е. аванс и отгрузка в разных периодах, и получается я за первый квартал занизила НБ по НДС.. что делать в таких ситуациях? кто сталкивался? Корректировочный отчет уж очень не хочется делать, да и директор сказал, что не может уплатить столько..
Можно ли авансовый выписать во втором квартале, когда прошла реализация? и соответственно вычет сделать на эту сумму ![]()
__________________
начинающий бухгалтер, не судите строго) |
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2013
Адрес: Клинцы, Москва
Возраст: 33
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
а какие-нибудь обходные пути есть? Начальник сказал, не делать..
лучше же наверное во втором квартале сделать авансовый сч-ф, чем вообще его не делать? хотя это уже подделка первичных документов(
__________________
начинающий бухгалтер, не судите строго) |
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
OK_Natash, обходных путей нет. Вам нужно показать аванс в первом квартале, сперва доплатить разницу, потом сдать уточненку.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#90 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите новичку, зарегистрировались 7.11.14.В декабре поступали авансовые платежи от покупателей, мы отправляли деньги поставщику.А с 1 января мы перешли на УСН без ндс. На все авансы от покупателя я делаю счета фактуры , это будут налоговые обязательства.Но есть авансы на которые еще не сделали реализацию, она пройдет в другом налоговом периоде , когда мы уже будем на УСН. Получается я счет фактуру на реализацию выписывать не должна.
__________________
Севастополь |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|