Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Леночек78]

все переделала и все равно

[Леночек78]

Подскажите, если я не успею до конца все восстановить и отправлю п/п на аванс по УСН больше или меньше, то что будет?

[Аланда]

Девочки,сразу напоминаю,что в 1С8 НЕ разбираюсь,просто для интереса посмотрела оборотку такую,какая формируется в этой программе.У меня родилось два вопроса:при поступлении материалов везде стоит д10.01 и к 60.01,кроме одной строки (426),там д10.01 и к 60.02,это правильно ? второй вопрос касается "стенового комплекта дома" в строке 459 стоит количество 34,510,хотя в остальных поступлениях количество 1,так и должно быть? В принципе ,можете не отвечать,потому что это лично мои вопросы абсолютного профана,а в теме решаются действительно важные вопросы.

[Леночек78]

Сообщение от Аланда

До меня вводили просто по штучто, а я ввела по накладной.

[Аланда]

Сообщение от Леночек78

До меня вводили просто по штучто, а я ввела по накладной.

А списываете как ,по-моему, поштучно комплектами?.Я хочу сказать,что независимо от того,какое программное обеспечение используется,все-таки ,наверно,нужно придерживаться при вводе поступления и при списании какой-то одной единицы измерения.ИМХО.Хотя ,может быть,в 1с8 и возможен учет в разных единицах.а что по поводу счета 60.2,это правильная проводка (стр.426)?.
Учусь вместе с вами

[MarinaAnna]

Леночек78, А по какой причине вы некоторые материалы списывали не требованием-накладной, а операцией введенной вручную ?
Для того, чтобы списывать по требованию-накладной именно то кол-во которое у вас есть, нужно найти кнопку "подбор" в требовании-накладной, справой стороны откроется справочник, его нужно настроить "По остаткам номенклатуры" и внизу поставить галку "Кол-во", и тогда у вас будет видно кол-во, что имеется на складе, и выбирать будете только то, что на складе имеется. Проводит то, чего нет, видимо в настройках или в учетной политике отмечено, что может списывать без приходных документов (как то так приблизительно там называется). Программа не очень любит Операции введенные вручную, если есть документ, который позволяет сделать документом, лучше не использовать Операции введенные вручную.

[ML2209]

остатки краснотой не идут, это стоимость красным.думаю из-за

Сообщение от MarinaAnna

А по какой причине вы некоторые материалы списывали не требованием-накладной, а операцией введенной вручную ?

переделать нафиг и не пользоваться этой операцией просто так.

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

его нужно настроить "По остаткам номенклатуры"

ой как удобненько то, спасибо за подсказку))))

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

ой как удобненько то, спасибо за подсказку))))

Пользуйся на здоровье !!!!

[Леночек78]

Сообщение от MarinaAnna

Леночек78, А по какой причине вы некоторые материалы списывали не требованием-накладной, а операцией введенной вручную ?
Для того, чтобы списывать по требованию-накладной именно то кол-во которое у вас есть, нужно найти кнопку "подбор" в требовании-накладной, справой стороны откроется справочник, его нужно настроить "По остаткам номенклатуры" и внизу поставить галку "Кол-во", и тогда у вас будет видно кол-во, что имеется на складе, и выбирать будете только то, что на складе имеется. Проводит то, чего нет, видимо в настройках или в учетной политике отмечено, что может списывать без приходных документов (как то так приблизительно там называется). Программа не очень любит Операции введенные вручную, если есть документ, который позволяет сделать документом, лучше не использовать Операции введенные вручную.

Спасибо Вам большое!!!

[Леночек78]

я так сделала, списала по кол-ву, которое мне выдала прога.Но мне все равно потом дает сальдо с минусом. Открыв списание я нажала на проводки и мне выдало вот что, хотя начальное сальдо на 2013год по 0-00. Я ужо измучилась вся.

[Леночек78]

Но по оборотке ничего не краснеет.

[Б_С_К]

Сообщение от Леночек78

Но по оборотке ничего не краснеет.

Вы по общей оборотке ни чего не увидите, оборотку нужно формировать по субсчету
Выбираете ОСВ по счету, выбираете счет 10.1 и формируете
P.S. и терзают меня смутные сомнения по поводу правильности указания количества материала...

[ML2209]

Сообщение от Леночек78

Но по оборотке ничего не краснеет.

где Вы видите, если она не раскрыта.

Сообщение от Б_С_К

оборотку нужно формировать по субсчету
10.1

[Леночек78]

Сообщение от Б_С_К

Вы по общей оборотке ни чего не увидите, оборотку нужно формировать по субсчету
Выбираете ОСВ по счету, выбираете счет 10.1 и формируете
P.S. и терзают меня смутные сомнения по поводу правильности указания количества материала...

И что мне теперь со всем этим делать? Это было списано 31.12.12
Почему там взяли "бетон и бревна" на 26 счет. Списание делали вручную. Ведь это не правильно. так?

[Леночек78]

программу установили только в феврале. До этого вела аудиторская фирма. Гл.бух, которая была до меня просто вводила остатки (как она мне сказала), т.е. списания по требованию-накл. в проге нет. Как мне правильно все сделать, что бы у меня не краснело? и с поставщиками такая же история, там нач.сальдо на 2013 год с минусом.

[Б_С_К]

Сообщение от Леночек78

и с поставщиками такая же история, там нач.сальдо на 2013 год с минусом.

Эх это высокое звание - аудитор....
Слов нет просто

[Леночек78]

как мне быть то, а? подскажите пожалуйста. Ведб по УСН авансы надо платить до 25 апреля, а сегодня уже 23. Что делать то? Наверно только и остается.

[Аланда]

Сообщение от Леночек78

если я не успею до конца все восстановить и отправлю п/п на аванс по УСН больше или меньше, то что будет?

Если переплатите,учтете в следующем периоде,если недоплатите,будут пени ,но очень нескоро,когда сдадите в следующем году декларацию и тогда,может быть ,выяснится,что вы недоплатили.

[Леночек78]

Это однаиз операций в ручную. вывели остатки.