Начисление косвенных налогов в 1С Предприятие

[Светлана00055]

Сообщение от sous

если на каждую накладную заполнять свое заявление, то будет много номеров,
а если сделать на все накладные одно заявление, тогда будет один номер

По поступлениям в рамках одного контракта заполняется ТОЛЬКО ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ за месяц, где описываются все поступления за месяц, у меня по обслуживаемой фирме бывает по 1 контракту около 30 ТН, а так же есть 10 контрактов по одной ТН, ну и получается, что к 1 декларации 11 заявлений. Еще по программе Товарообмен, где формируются заявления, с мая прошли изменения, можно и заявления и подтверждающие документы отправлять по ТКС. Правда, я только прочитала, для себя отметила, т.к. обновила программу только перед выгрузкой и соответственно пакет на бумажном носители был готов, потому переделывать не стала. Как опробую все подробно распишу в начале июня, что и как формировать....даж могу отдельную ветку создать.

[olga1962]

Большое спасибо!

[1111122]

Скажите, пожалуйста, чем грозит неуплата в бюджет импортного НДС, неприятие его к вычету, и если не показывать его в отчетности? Руководитель пока не имеет возможности его уплатить (или не хочет). Какие аргументы ему привести? Вот что мне делать?

[Glav1]

Сообщение от 1111122

Скажите, пожалуйста, чем грозит неуплата в бюджет импортного НДС, неприятие его к вычету, и если не показывать его в отчетности? Руководитель пока не имеет возможности его уплатить (или не хочет). Какие аргументы ему привести? Вот что мне делать?

Без уплаты косвенного НДС Вы заявление в ИФНС не сможете подготовить.
Без копии платёжки с отметкой банка не примет налоговая заявление,у нас так! Собирайте пока документы, если не готовы.

[1111122]

Так там же вроде до 20 числа следующего месяца надо все собрать, отвезти и оплатить. Я имею в виду, вообще эту сделку не показывать...Не сдавать косвенные налоги, декларацию по НДС с импорта...Как будто-то не было ее, этой покупки у белорусов...Понимаете...

[1111122]

Они тянут с оплатой налога, а мне нужно сдаваться... Как будто это мое личное дело... Сроки же никто не отменял, а безбашенному руководству налог этот платить неохота. Вот и тянут время, а может вообще до 20 числа не оплатят...

[Glav1]

Сообщение от 1111122

Так там же вроде до 20 числа следующего месяца надо все собрать, отвезти и оплатить. Я имею в виду, вообще эту сделку не показывать...Не сдавать косвенные налоги, декларацию по НДС с импорта...Как будто-то не было ее, этой покупки у белорусов...Понимаете...

Как это не показывать? На приход поставили, налог в бюджет!
Декларацию сдавайте, налог потом платите,пени будут,ну и что.

[Glav1]

Сообщение от 1111122

Они тянут с оплатой налога, а мне нужно сдаваться... Как будто это мое личное дело... Сроки же никто не отменял, а безбашенному руководству налог этот платить неохота. Вот и тянут время, а может вообще до 20 числа не оплатят...

Вы не одни в своей беде), солидарен!
Не оплатят, их проблемы! Бумагу им напишите, с себя немного снимете.

[Glav1]

Сообщение от 1111122

Так там же вроде до 20 числа следующего месяца надо все собрать, отвезти и оплатить. Я имею в виду, вообще эту сделку не показывать...Не сдавать косвенные налоги, декларацию по НДС с импорта...Как будто-то не было ее, этой покупки у белорусов...Понимаете...

Продавать товар с НДС будете или без? На вычет что поставите без косвенного налога? Я к тому если умудритесь не показывать импорт.

[Светлана00055]

Нашу налоговую особо не волнует уплата косвенного НДС, в апреле вы уплатите от сделки по РФ НДС, за 1 квартал, косвенный вам все равно на вычет по 1 кварталу не войдет. А санкции за неуплату и не подучу декларации: 1000- сама декларация, +5-10% от суммы не уплаченного налога в бюджет за 1 месяц просрочки.

[Glav1]

Сообщение от Светлана00055

Нашу налоговую особо не волнует уплата косвенного НДС, в апреле вы уплатите от сделки по РФ НДС, за 1 квартал, косвенный вам все равно на вычет по 1 кварталу не войдет. А санкции за неуплату и не подучу декларации: 1000- сама декларация, +5-10% от суммы не уплаченного налога в бюджет за 1 месяц просрочки.

Европа санкции, американцы санкции, Светлана00055 санкции!!!
Жестоко автору вопроса!

[Светлана00055]

Сообщение от Glav1

Европа санкции, американцы санкции, Светлана00055 санкции!!!
Жестоко автору вопроса!

ну не я ж это придумала, а НК РФ, это они такие жестокие

[1111122]

Ну а если налог все-таки когда-нибудь оплатят, мне же инспекция никогда не поставит отметку и я не смогу взять к возмещению. Срок же по сделке за март до 20 апреля. Я правильно понимаю? А если не успеваю собрать комплект документов до этого срока, есть большой шанс не получить штамп в заявлении.

[Светлана00055]

Сообщение от 1111122

Ну а если налог все-таки когда-нибудь оплатят, мне же инспекция никогда не поставит отметку и я не смогу взять к возмещению. Срок же по сделке за март до 20 апреля. Я правильно понимаю? А если не успеваю собрать комплект документов до этого срока, есть большой шанс не получить штамп в заявлении.

Поставят отметку и с нарушением сроков подачи, главное чтобы комплект документов был к заявлению и уплачен НДС

[1111122]

Светлана00055, Ааа... понятно. Тогда я отправляю декларацию о косвенных налогах, заявление о ввозе товаров и обычный НДС... После уплаты косвенного НДС везу все доки в ИФНС и в следующем периоде ставлю к вычету уплаченную и подтвержденную сумму (если отметку получу). Вроде все мне ясно. Спасибо

[1111122]

Светлана00055, а в отчетности за 1 квартал я должна заполнить раздел 2 декларации по НДС (обычная форма 1151001) "Сумма налога подлежащая оплате в бюджет по данным налогового агента"? Сделка была в марте, оплачивать и подтверждать косвенный НДС будем во 2 квартале.