Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Б_С_К]

Сообщение от Леночек78

А вести в 1С ее как?

Обособленное подразделение это не другая организация заводите другой склад, номенклатурную группу (при необходимости) и спокойно работайте.

[Леночек78]

Сообщение от Б_С_К

Обособленное подразделение это не другая организация заводите другой склад, номенклатурную группу (при необходимости) и спокойно работайте.

Мне нужно только пробивать чеки при заключении договоров. Как я понимаю, фирма остается та же и я просто веду в этой же базе кассу?

[Леночек78]

Это ведь будет доходы, налоги я плачу в свою (старую) инспекцию?

[Леночек78]

При уплате налога на доходы физических лиц организациями с обособленными подразделениями следует учитывать, что пунктом 7 статьи 226 Кодекса на налоговых агентов, имеющих обособленные подразделения, возлагается обязанность перечисления исчисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений.
Согласно статье 230 Кодекса налоговые агенты обязаны вести учет доходов, полученных от них физическими лицами, а также представлять в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц этого налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов.
В этой связи, головная организация должна исчислять и уплачивать налог на доходы физических лиц как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения, при этом сумму налогов, исчисленную с доходов, полученных работниками каждого обособленного подразделения необходимо перечислить в бюджеты по месту нахождения этих обособленных подразделений
Я что то не до конца понимаю ведь фирма одна, сотрудники устроены в головную фирму, или надо что то менять в базе (добавлять)и устраивать в ту фирму (обособленную) людей? Или здесь про филиалы сказано? Что то я вообще запуталась.

[LiGro]

Леночек78, про особоку здесь почитайте!!http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=74148

[Зося]

Добрый вечер! А если у предприятия (ООО на ЕНВД) две точки реализации в разных городах одного региона (т.е. ИФНС одна и та же) - это не будет являться обособленным подразделением? Какие тогда будут особенности учета? Просто вести в одной базе?

[Леночек78]

я что-то сейчас начиталась и думаю.... Юр.адрес в одном месте, а фирма арендует офис по другому адресу уже месяца 2 (по новому договору). Проводят там сделки. Ведь если даже работает только с безналом (без ККМ), то она все равно уже считается ОП? При постановке ОП надо показывать в ИФНС договор аренды?

[Леночек78]

не могу уснуть))) как я понимаю, фирма может мначала купить ККМ, заключить с ними договор, а потом в течении месяца уведомить ИФНС, что у неё появилось ОП? Так или нет?

[Log_in]

Сообщение от Леночек78

я что-то сейчас начиталась и думаю.... Юр.адрес в одном месте, а фирма арендует офис по другому адресу уже месяца 2 (по новому договору). Проводят там сделки. Ведь если даже работает только с безналом (без ККМ), то она все равно уже считается ОП?

если по адресу аренды существуют стационарные рабочие места, то да, это уже ОП

Сообщение от Леночек78

как я понимаю, фирма может мначала купить ККМ, заключить с ними договор, а потом в течении месяца уведомить ИФНС, что у неё появилось ОП? Так или нет?

открытие ОП и уведомление об этом факте ОС не связано с покупкой ККМ

Леночек78, постарайтесь придерживаться темы, и вопросы по другим темам задавать в соответствующих местах.

[Леночек78]

если по адресу аренды существуют стационарные рабочие места, то да, это уже ОП

Стационарные места это когда просто сидят на рабочем месте более месяца?

[Город Ветров]

Сообщение от LiGro

Вы попробуйте сделать анализ 60 и 91.02 счета что там покажет! По идее эта ваши расходы (услуга или товар оплачен и принят к расходам!)

По идее и я так думаю, но товар-то еще не получен (не оприходован), а сумма его оплаты, получается, уже встала в расходы (в 91 счет)???

[Город Ветров]

Друзья, так кто что думает про мой предыдущий пост?

[LiGro]

Город Ветров, подожди до 9 часов! Задам твой вопрос ИТС!

[LiGro]

Город Ветров, расскажи как ты делаешь проводки по этой операции!! С самого начала!! И еще ты курсы валют загружала на тот период когда делала покупку валюты и оплату поставщику!!

[Б_С_К]

Сообщение от Город Ветров

а сумма его оплаты, получается, уже встала в расходы (в 91 счет)???

Это не сумма оплаты если я правильно поняла, это сумма называется Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты , и проводится через 91 сч как в Расходах так и в доходах, а разница и есть финансовый результат покупки(продажи)

[LiGro]

Б_С_К, я то же поняла что это как курсовая разница! Только у нее почему то она очень большая!

[Б_С_К]

Сообщение от LiGro

Б_С_К, я то же поняла что это как курсовая разница! Только у нее почему то она очень большая!

нее, это не курсовая разница а именно доходы расходы по продаже, вот например проводки с документа Поступление на р/сч. :
То есть с 57 го сумма через 91 счет попадает на расчетный

[LiGro]

Б_С_К, я просто с покупкой валюты не сталкивалась! Но я так поняла что они с рублевого перевели деньги на валютный Дт52Кт51, потом купили валюту Кт52Дт57,02, затем оплатили поставщику Дт60Кт57,02! И вот разница между покупкой валюты и покупкой оборудования (оплата поставщику) должна попасть на 91 счет!! И вот тут смотреть то ли положительная то ли отрицательная! А у нее попала вся сумма!! Мне то же интересна эта ситуация! Может и я сталкнусь с таким!! И еще мне чуть не понятно что за разница

Сообщение от Б_С_К

это не курсовая разница а именно доходы расходы по продаже

[Б_С_К]

Сообщение от LiGro

они с рублевого перевели деньги на валютный Дт52Кт51

Вот эта проводка делается через 57 и 91 вот на примере еще по документам 1С 8.2:
1. Прочее списание с р/сч
2,3. Поступление от продажи валюты

Сообщение от LiGro

И еще мне чуть не понятно что за разница

Это разница между рублевым эквивалентом поступившей валюты и суммой продажи по курсу банка (фактически это тоже курсовая разница но при этом субконто к НУ не принимаются обороты по 91 в части покупки продажи а попадает в НУ только результат)
P.S. Как то я сумбурно написала по-моему

[LiGro]

Б_С_К, просто я позвонила в ИТС и мне там сказали как делать! И 57,22 эт ж реализация валюты! А у нее идет оплата поставщику за оборудование!! Или я уже что то не понимаю! И почему вы делаете эту проводку

Сообщение от Б_С_К

Вот эта проводка делается через 57 и 91 вот на примере еще по документам 1С 8.2:

когда мне в ИТС сказали Дт52Кт51?? Чот вообще окончательно я запуталась!!