заполнение декларации по НДС

[nezabudka-0525]

Добрый вечер! Заполняю декларацию по НДС ИП за 2 квартал 2013 года, была всего 1 сделка. Строка 10 (гр.3)- 13500, строка 10 (гр.5) - 2430. А значит и строка 120 - 2430. Но в 1 квартале 2013 года мы в декларации по НДС поставили сумму НДС к возмещению - 56025. Подскажите, пожалуйста, мы каждый квартал заполняем декларацию по НДС не нарастающим итогом с начала года? И куда, в какую строку надо ставить сумму 56025 в декларации за 2 квартал? Заранее благодарна.

[Veselenochka]

Сообщение от nezabudka-0525

Подскажите, пожалуйста, мы каждый квартал заполняем декларацию по НДС не нарастающим итогом с начала года?

не нарастающим. за каждый квартал отдельно

Сообщение от nezabudka-0525

И куда, в какую строку надо ставить сумму 56025 в декларации за 2 квартал

никуда

[nezabudka-0525]

Veselenochka Спасибо большое! Значит, налог исчислю, но платить не надо, так как 56025 нам должны? И каждый квартал эта сумма будет уменьшаться?

[MarinaAnna]

--------------------

[LiGro]

nezabudka-0525, если налог будет к доплате то да, если у вас вычетов будет снова больше, то увеличится.

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

Но в 1 квартале 2013 года мы в декларации по НДС поставили сумму НДС к возмещению - 56025.

Не совсем понятно, сумма 56025 была поставлена к вычету, или эта сумма была к возмещению ? Если к возмещению, то на камеральную проверку вас вызывали ? камералка прошла и ИФНС подтвердила ваше право на вычет ?

[nezabudka-0525]

MarinaAnna Сумма 56025 была к возмещению. Проводилась камеральная проверка, в налоговую вызывали, кучу документов и объяснительных я представила им. Но сейчас инспектор в отпуске, не могла выяснить, закончилась ли камеральная проверка (но 2 месяца уже прошло) и к какому решению они пришли. Вы считаете, что надо налог за этот квартал уплатить?

[Аланда]

nezabudka-0525, если интересно мое мнение,то не получив решения о возмещении и не подав заявление (письмо),что вы собираетесь делать с этими суммами,то есть получить возмещаемую сумму на р/с или учитывать ее в счет будущих платежей,лучше бы заплатить НДС,который получился при расчете за 2 квартал.Тем более,что сумма не очень большая,а с учетом того ,что платить можно каждый месяц по 1/3 от исчисленной суммы,то и вовсе получается маленький первый платеж в июле.А уже когда получите решение о возмещении,тогда примете решение,получать на р/с или не платить следующие платежи.ИМХО

[nezabudka-0525]

Аланда Да, наверное, я так и сделаю, заплачу налог. Спасибо большое!

[Светлана00055]

Сообщение от nezabudka-0525

(но 2 месяца уже прошло) и к какому решению они пришли

Мое мнение, что пока до 20-го числа не подавать и не платить. Срок камералки 90 дней, к этому моменту напишите заявление на возврат на счет в полной заявленной сумме(если подавали 17 апреля например. то можете подавать 17 июля это заявление), если что откажут , до заявите потом, а в этот квартал показывайте как есть.

[MarinaAnna]

Светлана00055, Не уверена, но вроде бы после камералки 90 дней, у них есть еще 10 дней для подготовки решения.
Даже если инспектор в отпуске, попробовать выяснить у кого-нибудь еще, ведь когда инспектор уходит в отпуск, ее дела передают кому-нибудь.

[Светлана00055]

Сообщение от MarinaAnna

10 дней для подготовки решения.

До вынесения решения заявление на возврат уже должно быть подано

[nezabudka-0525]

Светлана00055 Спасибо Вам!

[Сибирка]

Может не совсем по теме , но новую ветку не создаю ввиду вашей компетенции, хочу спросить.Как правильно заполнить декларацию по НДС, в 1 квартале нами была выставлена с.ф. на аванс- 57203, во 2-ом прошла реализация. Вопрос: в 3 разделе стр 010 эту реализацию надо показывать или в стр 030 ( НДС ведь на аванс 18/118), и в строке 200 Сумму ндс расчетным методом ?

[Аланда]

Сибирка, не пишите один и тот же вопрос во всех темах,кто знает ответ,ответит и в одной Ответ уже есть в другой теме

[Сибирка]

Сообщение от Аланда

Сибирка, не пишите один и тот же вопрос во всех темах,кто знает ответ,ответит и в одной Ответ уже есть в другой теме

ладно, просто никто не отвечает, а мне сегодня сдать надо.

[Аланда]

Сообщение от Сибирка

просто никто не отвечает

Так многие только в 10 часов на основную работу приходят,тогда и начинают "работать" на форуме

[LiGro]

Сообщение от Аланда начинают "работать" на форуме

[Никитина Ирина]

Здравствуйте. Ситуация: ООО на ОСН занимается мед.услугами -освобождено от уплаты НДС. Оплатило поставщику услуги связи, он деньги вернул, в платежном поручении выделен НДС. Вопрос: как отразить в налоговой декларации, платить ли этот НДС? Помогите, пожалуйста.

[Аланда]

Сообщение от Никитина Ирина

платить ли этот НДС?

Кому платить? Вам вернули ваши деньги по какой-то причине (возможно, был ошибочный платеж),почему же вы должны платить НДС,это же не поступления от покупателей.
,