Заполнение уточненной декларации по налогу на прибыль - строки 210-230

[Anyu]

Добрый день, помогите, пожалуйста разобраться в ситуации.
Организация ООО на ОСНО, платежи по налогу на прибыль квартальные.
За 2012 год были сделаны начисления и уплачены в бюджет суммы по декларациям, где не были заполнены строки 210-230. Теперь нужно подать три уточненки: за полугодие, 9 месяцев и год. Помогите правильно заполнить.
Начислено и уплачено:
1 кв.: стр. 190= 1004 , стр 200 = 9040
Полугодие: стр. 190 = 450, стр. 200 = 4047,
9 мес.: стр. 190 = 142, стр. 200 = 1274,
год: стр. 190 = 2400, стр 200 = 21603

В уточненке за полугодие получается стр 220 = 1004, стр 230 = 9040 и имеем к уменьшению стр 280 = 554, стр 281 = 4993. Это верно?
И что делать дальше с 9 мес. и годом? Как рассчитать 220 и 230?

И еще 1 кв. 2013 года тоже начеслено и уплачено без учета ситуации 2012: стр. 190 = 459, стр 200 = 4133

[LiGro]

Anyu, вам в помощь http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109

[Anyu]

Спасибо, принцип расчетов понятен. Неясно в данном случае при расчет за 9 мес и год какие суммы должны быть взяты для строк 220 и 230: те что получаются в уточненке полугодие или те что были в основной декларации рассчитаны?

[LiGro]

Anyu, те что в уточненке, вы ж написали что эти строки в первичной декларации не указаны, поэтому надо их правильно указать!

[Anyu]

Правильно ли я понимаю, что нужно забыть про цифры первичных деклараций и последовательно рассчитать исходя только из данных уточненок

[LiGro]

У вас же в декларациях стоят правильные цифры в строках 190 и 200, вам остается только правильно заполнить строки 220 и 230! полугодие вы правильно рассчитали строки так же и 9 месяцев и год рассчитайте!

[Anyu]

за 9 мес имеем: стр 220 = стр 180 за полугодие по данным первички за полугодие?

[LiGro]

Anyu, смотрите в декларации за 9 мес стр 220 и 230 будут равны строкам 190 и 200 декларации за 6 мес и соответственно заполните стр 280 и 281 так же и год рассчитайте! только данные возьмете за 9 месяцев по году у вас будет прибыль к доплате.
Да вы берете данные из первички! У вас там эти суммы (стр 190 и 200 равны 450 и 4047) Ну если у вас сама налоговая база не изменилась!