Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

Если у вас есть производство ,тогда должна быть и реализация продукции ,а не товара,и счета закроются.

В 8.2 не совсем так, бывает например фирма работает, но еще никаких услуг и никакой продукции не произвела, на на 26 счете уже есть затраты, и даже если не было продукции и не выполнялись услуги затраты по которым отражаются на 20 счете и этих затрат там еще не было, а 26 счет хочется все же закрыть, но он не закрывается, то в Учетной политике на вкладке Производство - учетная политика организаций - Производство нужно найти строчку и поставить галочку на "По методу директ-костинг", тогда 26 счет закроется.

Сообщение от Алёнка78

Есть только 44 счет.

И Аланда уже сказала, что если у вас торговля, то все затраты вы должны относить на 44 счет, при торговле ни 20, ни 26 счет не участвует.

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

поставить галочку на "По методу директ-костинг", тогда 26 счет закроется.

Да,"директ-костинг" и в 1с7.7 есть,только мало ,кто его применяет и вспоминают про него только тогда,когда нет реализации ,а

Сообщение от MarinaAnna

26 счет хочется все же закрыть

[Алёнка78]

я так понимаю, что у них внутренняя отделка помещений.

[Луна]

Сообщение от MarinaAnna

В 8.2 не совсем так, бывает например фирма работает, но еще никаких услуг и никакой продукции не произвела, на на 26 счете уже есть затраты, и даже если не было продукции и не выполнялись услуги затраты по которым отражаются на 20 счете и этих затрат там еще не было, а 26 счет хочется все же закрыть, но он не закрывается, то в Учетной политике на вкладке Производство - учетная политика организаций - Производство нужно найти строчку и поставить галочку на "По методу директ-костинг", тогда 26 счет закроется.
.

Это при условии, что у них этот метод прописан в учетной политике организации.

[Город Ветров]

Девочки (и Loginчики, конечно))), помогите в миллионный раз )

ООО на УСН 15%, занимается реализацией мед. оборудования. Первая закупка у поставщика. Пытаюсь оприходовать УЗИ-аппарат. «Покупка» - «Поступление товаров и услуг» - «Покупка, комиссия». При заполнении строки «склад» - вопрос «тип цен». Что за тип нужно указать?
И еще «счет учета» и «счет НДС» - какие счета указать? Тут ранее советовали 41 счет, правильно?

Теперь по Релизации вопросы: «Реализ. товаров, услуг» - «продажа, комиссия» - правильно? И КАКИЕ УКАЗАТЬ «СЧЕТ УЧЕТА» И «СЧЕТ ДОХОДОВ»? И «СЧЕТ РАСХОДОВ» какой должен быть указан?

И почему-то у меня не встала в расходы в КДиР сумма расходов на это оборудование ((( (при том, что оно оплачено поставщику, оприходовано и реализовано покупателю).

Ох, нелегок хлеб наш бухгалтерский .......

[LiGro]

Сообщение от Город Ветров

«Покупка» - «Поступление товаров и услуг» - «Покупка, комиссия». При заполнении строки «склад»

указывается обычно основной куда поступает товар

Сообщение от Город Ветров

И еще «счет учета»

обычно 41

Сообщение от Город Ветров

и «счет НДС»

19.03 (обычно прога сама эти счета выбирает (если вы правильно номенклатуру отнесли в товар! (а не в материалы или оборудование) и еще там дальше вкладка принимаемые к НУ

Сообщение от Город Ветров

«Реализ. товаров, услуг» - «продажа, комиссия» - правильно?

правильно

Сообщение от Город Ветров

«СЧЕТ УЧЕТА» И «СЧЕТ ДОХОДОВ»?

90.01.1

Сообщение от Город Ветров

И «СЧЕТ РАСХОДОВ» какой должен быть указан?

90.02.1

Сообщение от Город Ветров

И почему-то у меня не встала в расходы в КДиР сумма расходов на это оборудование ((( (

что то неправильно сделали! Это не оборудование а товар. И как поступление и реализацию вы должны делать товар!!

[Алёнка78]

Доброе утро!!! Помогите пожалуйста!!! Подскажите, у меня при закрытии месяца вышло вот что: Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка (это я делаю закрытие еще за 2011г). С операциями я вроде как разобралась(делаю по аналогии из другой фирмы). Вот только не могу понять, как высчитать убыток и забить его в расходы будущих периодов. Заранее Вам благодарна

[Louisa]

При проведении экспресс-проверки учета НДС выдаются ошибки, что не полностью проведены с/ф по реализации и при поступлении, перепроверила все, открыла каждый документ, все с/ф вроде на месте, в чем может быть причина? Или просто не обращать внимание?

[Среда]

возможно были безНДСные поступления, к которым нет и не должно быть сч\ф
Я например раньше комиссию банка через сч.60 проводила. точно так же программа "ругалась".

Если точно всё проверила, то не обращай внимание.

[Louisa]

Сообщение от Йожык

возможно были безНДСные поступления, к которым нет и не должно быть сч\ф

я считала, что программа видит, где поступления без ндс, там не должно быть с/ф... И на реализацию тоже ругается, ну да ладно, не буду обращать внимания

[Среда]

Сообщение от Louisa я считала, что программа видит ага, я тоже. Но Ян@ в своё время меня просветила )))

[Louisa]

а если на 19 счете висит остаток, что делать, где проверять надо?

[Среда]

начни с простого:
сделай групповое перепроведение документов
заполни книги покупок и продаж

(ну, по ходу проверь, может где-то не та аналитика)

[Б_С_К]

Сообщение от Louisa

а если на 19 счете висит остаток, что делать, где проверять надо?

Либо не стоит галочка Отразить вычет НДС в книге покупок и при этом Вы не формировали документ Книга покупок. Либо вообще не заведена сч.ф-ра по этому документу а НДС есть

[Louisa]

Сообщение от Йожык

заполни книги покупок и продаж

я вручную ничего не заполняю, делаю только закрытие месяца.......

[Среда]

Так и надо, если нет никаких отклонений.
И если так, то они у тебя останутся пустыми.

[Б_С_К]

Сообщение от Louisa

я вручную ничего не заполняю, делаю только закрытие месяца.......

А Авансов тоже ни каких ни полученных ни выданных?
Попробуйте сформировать записи в книге покупок, продаж

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

я считала, что программа видит, где поступления без ндс, там не должно быть с/ф..

Она на всякий случай тебя предупреждает, вдруг ты случайно по этим документам не внесла с/ф, для того, чтобы ты проверила, и если у тебя действительно без НДС и с/ф отсутствует, тогда просто уже за ошибку не считай и не обращай внимания. Программа то умная. Ну или чтобы не ругалась, просто введи с/ф без цифр и без НДС, никуда эта с/ф не пойдет, но при проверке не будет тебе на мозг давать такие сообщения.

[MarinaAnna]

Louisa, Я бы открыла карточку 19 счета и посмотрела, какую с/фактуру прога не взяла в расход и не отразила в книге покупок, а уж дальше бы искала причину, почему она ее не отразила в книге покупок.

[Louisa]

спасибо всем, с 19 счетом разобралась, действительно не внесла с/ф на поступление, а вот дальше начинается жесть....я совсем запарилась с этим НДСом. Посоветуйте, как правильно, вот я формирую регистрацию с/ф на аванс, что надо выбрать, не регистрировать с/ф на аванс в течении 5 дней, до конца месца или до конца периода?