НДС и Налог на прибыль

[Лесенок]

А по БУ эта сумма на коком счете?

[AlexVX]

Сообщение от Аланда

Вообще хочу посоветовать,если что -либо изменили ,не забывайте перепровести и регламентные документы.

Некоторые документы при перепроведении просто так не меняются. Это те, в которых требуется заполнить имеющуюся внутри таблицу. Если вы перепроведете такой документ, не изменив таблицу, то ничего не изменится. Надо внутри документа нажать кнопку "Заполнить", а потом провести с новым содержимым таблицы.
Сервис "Обработка документов" этого не делает, поэтому такие документы надо вручную открывать, заново заполнять и проводить. К ним относятся, в частности, "Формирование книг покупок/продаж", "Начисление налогов", "Расходы на оплату труда".

[Аланда]

Сообщение от AlexVX

Некоторые документы при перепроведении просто так не меняются

и далее по тексту сообщения.
Абсолютно правильное дополнение,для понимания работы с программным обеспечением.

Сообщение от AlexVX

Сервис "Обработка документов" этого не делает,

Совет воспользоваться данной обработкой был дан для случая,когда изменения в документы вносятся не в хронологическом порядке,а выборочно,и в таком случае лучше перепровести их таким способом.
ИМХО

[Kerry]

так, я перепровела все операции на конец месяца и ввела операцию такую:
Д 68.4.1 К99.2.2 на сумму налога.... в "анализе НУ" бух учет и налог.учет сравнялись....

Эта операция правильная?

просто в бух.балансе у меня появилось: в активе-как дебиторская зад-ть, а пассиве сумма убытка уменьшилась на величину этого налога... так ли это?... мож я чего зря сделала?

[Аланда]

При неприменении ПБУ 18/02
Начисление налога на прибыль Д 99.1-К68.4.1
Уплата д68.4.1-К 51

[Kerry]

да, но у нас-то убыток.... или всё-равно те же проводки?

[Kerry]

Я тут полазила, прочитала, что если убыток, то его надо так:
Д68.4.1 К99.2.2 а потом эту сумму Д09 К 68.4.1
просто когда я формирую бух.баланс и отчет о прибылях и убытках, то сумма налога встает в строку 150 отчета о приб и убытках "текущий налог на прибыль" но мне ж его не надо платить.. у меня же убыток..

[AlexVX]

Kerry, если у вас убыток и вы не используете ПБУ18, то налог на прибыль не начисляется вообще, то есть по счету 68.4 нет проводок.

[Kerry]

ага, тогда удаляю 68 счет!!! спасибо, что мучались со мной, огромное спасибо!!!!