первый раз заполняем декларацию НДС

[Евгения_П_Б]

Добрый день!
Первый раз заполняем декларацию по НДС. Понятия не имеем, как это делается, но бухгалтера пока в фирме нет.
Подскажите, пожалуйста, какие графы и листы нужно заполнять в след случае:

Фирма работает с 2013 года. Поступления на счет были только в виде помощи учредителя и безпроцентного займа. Было два платежа за товары 36400,77 в т ч НДС 5552,69 и 47703,50 в т ч НДС 7276,79. На них есть счета фактур.
Я правильно понимаю, что могу указать эти суммы к вычету (в зачет будущего платежа)? или нет?

Декларация по прибыли в данном случае останется "0" или будет убыточной?

Заранее спасибо.

[LiGro]

Сообщение от Евгения_П_Б

Я правильно понимаю, что могу указать эти суммы к вычету (в зачет будущего платежа)?

можете! Налоговая после камералки затребует копии доков! А почему вы так поздно сдаете, сроки уже все прошли? Может у вас есть возможность поставить их в 3 квартал!
Теперь прибыль, у вас были какие-нибудь расходы (зарплата (начисление) аренда?

[Евгения_П_Б]

Сдаем поздно, потому что директор не понимает, что отчетность сдается в определенный срок! Живет в своем мире! Вот сегодня принес выписку из банка, мол надо сдать отчеты. А я с ОСНО не работала, для мегя НДС - темный лес!

Да и так уже один платеж с первого квартала висит. Думали деятельность будет активная во втором квартале, бухгалтера наймут, пусть он с разбирается. В первом квартале не указывали ничего, а зарегистрировали документ, как поступивший во 2 квартале.
Расходов на з/п не было. Только возврат займа (но он, я так понимаю, не учитывается)

Как и где расставить данные в декларации - не понимаю( Помогите! Пожалуйста!

[LiGro]

Евгения_П_Б, а что вы покупаете, если выручки до сих пор нет? И для чего?

[Евгения_П_Б]

ПОкупают стройматериалы, оплаты за работу не поступало еще

[LiGro]

Евгения_П_Б, у вас строительная организация? Да в принципе не важно! Поставщики у вас нормальные? Если да то ставьте в стр 130 раздела 3 ваши суммы к вычету (по полученным с/ф)! Тем более их у вас не много! Когда прийдет требование сделаете копии запрашиваемых доков плюс книгу покупок ( вам укажут какие доки нужны) напишите пояснение почему так произошло! Декларация по прибыли не может быть нулевой, у вас вообще нет затрат (аренда например?)

[Евгения_П_Б]

Затрат больше нет.
Декларация по прибыли будет убыточная????

[LiGro]

Евгения_П_Б, а отчеты в фонды вы тоже нулевые сдавали? Если да то не есть хорошо, так как вы закуп товара для чего то делали. Но если так то декларацию по прибыли ставьте нулевую! Кстати сегодня последний срок сдачи был!

[Евгения_П_Б]

Я правильно понимаю, что в 3 разделе строка 130 ставлю сумму НДС с 2-х счфактур, эта же сумма будет с стр 220 и 240 и 050 в первом разделе Больше ничего не заполняю в декларации по НДС?

[Евгения_П_Б]

Да я понимаю, что поздно, что поступления за работу, да и вообще деятельность должна быть! иначе на что материалы покупаются?
Ситуация вот такая. Так что, получается мне нулевые сдавать?

[LiGro]

Евгения_П_Б, да все правильно!

[Евгения_П_Б]

Ой, все правильно на тему заполнения декларации или на тему нулевой отчетности?

[LiGro]

Евгения_П_Б, правильно НДС! По налогу на прибыль сдавайте нулевую! Хотя у вас же есть расходы по услугам банка (например), я бы поставила их в декларацию за 2 кв! Напишите потом поясниловку! Ничего страшного, вы новоя организация, несете расходы, в дальнейшем предполагаете прибыль!

[Евгения_П_Б]

Прошу прощения за "глупый" по незнанию вопрос: а почему декларация на прибыль будет нулевая, а не "убыточная"?

[LiGro]

Евгения_П_Б, я же вас спросила были ли у вас расходы? И написала что если были расходы по банковскому обслуживанию я бы поставила во внереализационные расходы, и соответственно прибыль будет убыточной!

[Евгения_П_Б]

а какой раздел заполняется в декларации в данном случае? И у меня (кроме выписки и платежек) какие от банка должны быть документы на комиссию?

[Евгения_П_Б]

Лист 02 100 строка?

[LiGro]

Евгения_П_Б, стр 200 приложения №2 к листу 02 и строка 040 листа 02 итого будет убыток

[Евгения_П_Б]

хочу подитожить:
В декларации по прибыли я указываю расходы банковские за 2 квартал;
В НДС - суммы с счета фактур по покупке товара

Правильно?

[LiGro]

Сообщение от Евгения_П_Б

В декларации по прибыли я указываю расходы банковские за 2 квартал;
В НДС - суммы с счета фактур по покупке товара

Да! Только учтите будут требования о предоставлении пояснений! Думаю к этому времени вы найдете буха!!