Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!Нужна помощь!В марте купили автомобиль за 4,750,000 руб.Сейчас его продаем его за 900,000 руб. Остаточная стоимость автомобиля 4,000,000 руб.Как правильно в бух.учете оформить налоги(НДС и Прибыль)с разницы 3,100,000 руб.СПАСИБО!!!
__________________
ОКСАНА |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |||
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
![]() Последний раз редактировалось Наташа); 12.09.2013 в 11:09. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | ||
статус: главный бухгалтер
|
![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Маргарита 87, Вы что когда отдаете кредит начисляете его ручной проводкой??
Значит переделываем так: Получен кредит Д51 - К67.01 (документ Банковская выписка) Начислены проценты по кредиту Д91.02 - К67.02 (документ Операция, введенная вручную). Эта операция может повторяться каждый месяц, просто меняем сумму начисленных процентов и не забываем про аналитику (кредитор, договор и проч.) Погашены проценты по кредиту Д67.02 - К51 (документ Банковская выписка) Погашен кредит Д67.01 - Д51 (документ Банковская выписка) Если все сделано правильно, то 67.01 закроется на сумму полученного/отданного кредита, 67.02 Сальдо конечного тоже не имеет, а на 91.02 должны упасть проценты по кредиту.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Маргарита 87 (12.09.2013) |
![]() |
#26 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
вот здесь,думаю,и кроется ошибка
Поступление кредита д51-к66/67 Начисление % д91.1-к66/67,вы же должны списать проценты по кредиту в расход возврат кредита д66/67-к51 перечисление процентов д66/67-к51, должно все закрыться без красноты Сорри,не видела предыдущего сообщения ![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Маргарита 87 (12.09.2013) |
![]() |
#27 | |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]()
Уточняю по счету 67, все ОК. Как и было, а ситуация с обороткой по счету 67,02 сальдо красное.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#30 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]()
По анализу счета, все ОК! Анализ счета указал счет 51 и счет 91. Все суммы одинаковые.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]()
Проценты упали на 91 счет, что еще надо ей 1С, уже не знаю.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Маргарита 87, ну,если не было начального сальдо по этому счету,а только обороты за период,которые закрылись,тогда не знаю,в чем дело.А займ весь возвращен?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Разберите по косточкам счет 67.02: в оборотах по кредиту сумма начисленных %, а в оборотах по дебету - сумма уплаченных %. Все так?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, еще не отдали.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]()
Ой извините, Аланда 3 смс ответ на ваш вопрос.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
тогда сальдо будет,но только не красным должно быть,а просто сумма невозвращенного долга по К 67 сч. а если сумма красным,тогда получается наоборот,что вернули больше,чем взяли.ИМХО
Вы посмотрите по сумме сальдо,она соответствует оставшемуся долгу или относится к процентам за кредит.Если к процентам,то ,возможно где-то ошибка в начислении %,проверьте все начисления с самого начала периода получения займа и начисления/выплаты процентов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 | |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]()
Все проверила, все верно. По счету 67, делаю оборот все как надо, оборот 67,01 тоже все нормально, а вот 67,02 Д черным правильная сумма, а сальдо выходит К красным те же сумы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна консультация опытного бухгалтера | SergVWP | Общая система налогообложения (ОСНО) | 44 | 30.07.2012 20:21 |
Нужна консультация по налогу на прибыль!!! | olaola | Налог на прибыль | 2 | 09.07.2011 16:59 |
Нужна разовая консультация | Tupikina | Зарплатные налоги и сборы | 0 | 23.11.2010 17:35 |
Нужна консультация бухгалтера! | Татьяна Александрова | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 08.02.2010 15:08 |