Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Youlia]

Сообщение от _Мария М_

что-то не минусуется(( эту реализацию к авансу надо как-то привязать?

да, конечно, у них общий договор/счет или что вы там в аналитике указываете...
Вы когда проводку по реализации сформируете - нажмите кнопку Дт и Кт - там на вкладке КУДиР показывается какие проводки будут в книге по этой операции, и вот как раз сумма агентской части должна пойти с минусом

Сообщение от _Мария М_

Я вообще правильно поняла, что во вкладке услуги отражается комиссия, а во вкладке агенские услуги - не наша сумма?

да

[_Мария М_]

Сообщение от Youlia

да, конечно, у них общий договор/счет или что вы там в аналитике указываете..

я завожу поступление на счет, том указан договор тот же, что и в реализации, во вкладке зачет авансов не находит этот аванс. Я что-то не то делаю,да?

Сообщение от Youlia

нажмите кнопку Дт и Кт

у меня стоит по Дебету, что на УСН.02 ушла сумма комитента, но в книге они не отражаются
И еще не получается на основании этой реализации счет сформировать, т.к. туда попадает только то, что есть на вкладке "Услуги"
Вы уж простите меня за мою неграмотность в этом вопросе, объяснить просто некому и опыта мало у меня ]

[_Мария М_]

Сообщение от _Мария М_

И еще не получается на основании этой реализации счет сформировать, т.к. туда попадает только то, что есть на вкладке "Услуги"

с этим разобралась..)

[Youlia]

Сообщение от _Мария М_

я завожу поступление на счет, том указан договор тот же, что и в реализации, во вкладке зачет авансов не находит этот аванс. Я что-то не то делаю,да?

зачет авансов происходит автоматически... у вас стоит "автоматически зачитывать аванс"? Если стоит, но при этом зачета не происходит - значит по времени реализация проведена раньше, чем оплата, а должно быть наоборот... нужно перепровести оба этих документа в соответствии с тем кто из них первый по времени, кто - второй

[_Мария М_]

Сообщение от Youlia

в соответствии с тем кто из них первый по времени, кто - второй

Спасибо большое! Все получилось. Есть правда еще некоторые непонятности, пойду, поэксперементирую, если можно еще к Вам обращусь!

[_Мария М_]

Сообщение от Youlia

Youlia

Я бы хотела еще раз сказать Вам большое спасибо, поразбиралась сегодня, многое встало на место!!
Подскажите еще, пожалуйста, а каким образом Вы в конце года корректируюте неиспользованные в полной мере авансы?
и еще может знаете: мне вот все понятно с комиссией "сверху", которую мы прибавляем к сумме комитента, а как быть с вознаграждением, которое комитент возвращает нам. как его проводить? .ведь мы оплачиваем не всю сумму поставщику, а только часть, остаток зависает на счете поставщика в виде кредиторской задолженности, а надо, чтоб он отражался в виде нашего дохода и попадал в КУДиР. Надеюсь понятно объяснила.

[Youlia]

Сообщение от _Мария М_

Подскажите еще, пожалуйста, а каким образом Вы в конце года корректируюте неиспользованные в полной мере авансы?

это надо дожить до конца года, посмотреть сколько там будет таких авансов, тогда скажу... я сама еще начинающий пользователь данной программы))

[Светллл]

Добрый день! Подскажите, если розничная торговля, то в 1с мы отражаем отчет о розничных продажах: Д62К90.01
Д50К62
Д90.02К41

Если много продаж, то мы должны перечислить весь проданный товар??
Я просто не пойму как соединить сч41. Пришла 1шт и ушла 1 шт, если продажи маленькие то можно всю реализацию перечислить в отчете о розничных продажах. А если это супермаркет то как?

[MarinaAnna]

Светллл, Я делаю так :
Касса ПКО Дт 50 Кт 90.01.2 (неавтоматизированная торговая точка) галка не стоит у меня
Отчет о розничных продажах :
там где дата, счет учета кассы 50.01
дальше в документе счет учета 41.02, счет учета доходов 90.01.2, счет учета расхода 90.02.2

Сообщение от Светллл

Если много продаж, то мы должны перечислить весь проданный товар??

У меня немного продаж за день, поэтому я прописываю весь проданный за день товар наименование и кол-во, когда товара много, то наверное нужно бы автоматизировать, чтобы ккм была подключена к программе и по штрих-кодам товар списывался машинкой штрихочитающей, не знаю как это правильно называется.

[Джессика]

Подскажите пожалуйста, как поставить пароль на программу? Чтобы никто не лазил в нее в отсутствие "хозяина".

[Вес`на]

в конфигураторе-администрирование-пользователи...думаю там, может ошибаюсь

[Джессика]

Сообщение от Вес`на

в конфигураторе-администрирование-пользователи...думаю там, может ошибаюсь

Я это нашла. Но, боюсь, что потом, после моих манипуляций, будет вообще не открыть 1С.

[LiGro]

Джессика, все легко и просто! Открываешь базу 1С (не конфигуратор) обычно как где ты работаешь, дальше сервис-параметры пользователя, (открываешь там будет новый пароль (создаешь , только запомни его) потом повторяешь его в нижней строчки и все работаешь сама, никто не зайдет и никаких проблем нет, только пароль не забывай!!

[Джессика]

LiGro, спасибо. Я тебе вчера "испортила" красивое число спасибок. Поставила 501 спасибку.

[LiGro]

Джессика, да не за что!! Я сама таким паролем пользуюсь, чтоб в базу никто не входил!!

Сообщение от Джессика

Поставила 501 спасибку.

так это ты мне 501 спасибку поставила, чот у меня всего 501 (а де остальные 501??)

[bars]

архивную копию не забываем делать.

[LiGro]

Сообщение от bars

архивную копию не забываем делать.

ну эт обязательно!!!

[_Мария М_]

Сообщение от Youlia

это надо дожить до конца года, посмотреть сколько там будет таких авансов, тогда скажу.

я вот поковырялась и выяснила, что если в "отражении аванса в НУ" ставить "доход комитента", то в КУДиР все красиво попадает, безо всяких минусов, только сумма агентского вознаграждения)))

[_Мария М_]

Сообщение от bars

архивную копию не забываем делать.

а подскажите заодно как ее делать, пожалуйста, раз уж тема о ней зашла)

[LiGro]

_Мария М_, заходите в конфигуратор (1С) лучше сохранять на флэшку, открывается конфигуратор, затем администрирование- выгрузить информационную базу, и прописываете путь куда сохраняете!