Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста.
У меня стоит 1С: УСН. Правильно ди я делаю? При заполнении авансового отчета, я вношу номер чека, дату, ставлю 10.2 (расходы принимаются), и в номенклатуре создаю папку, допустим, канцтовары, а в ней отдельными строками - бумага, дискеты, ручки и т.д.? Выбираю то, что отражено в чеке и ставлю количество. Получается Дт10.2 Кт 71.2. Или нужно действовать другим способом? Спасибо за оказанную помощь! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Немного непонятно, почему 10.2
У нас канцтовары на 10.9 идут. В авансовом отчете, когда вы забиваете контрагента и чек или товарный чек, там ставится 60.1 Потом, после авансового отчета вы делаете Поступление материалов. *но! у меня 1-С предприятие 7.7, поэтому возможно у вас в программе "поступление материалов" называется как-то иначе, а вот проводки должны быть, на мой взгляд такие, как я написала. ![]()
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]()
у меня 1С:УСН. 10.2 - как, типа, принимаемые к НУ чтоли!
Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
просто бухгалтер
Регистрация: 12.04.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 133
Спасибо: 0
|
![]()
корреспондирующий счет выбираете 60.1(Ваш сотрудник оплатил поставщику). Затем, делаете поступление МПЗ от того поставщика, которому заплатил Ваш сотрудник. (Дт 10.2-Кт60.1). Потом списываете в производство.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]()
Хоста, а можно еще поинтересоваться! Заношу выписку в БД. Допустим такой вариант - мы оплатили поставщику за аренду помещения. И появляется аналитика "виды расчетов" - отложенные расходы, прочие расходы и еще парочку вариантов, связанных с ЕНВД. Какой вариант выбирать? И что такое отложенные расходы? Что к ним относиться?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
Дата, номер, кор.счет будет 60.1 Все остальное верно. Но! Момент - когда вы заносите новый товар (ручка и т.п.), там вы тоже должны указать, к какому счету она относится. Вот все канцтовары на 10.9 да. После проведения авансового отчета вы делаете поступление материалов - то, что купил ваш сотрудник, ставите на приход. Цитата:
Только ГСМ, в отличии от канц.товаров, идет на 10.3
__________________
Жизнь прекрасна! |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за подробную информацию! Не подумайте, что я совсем тупезень. Я знаю, что к счету 10 открываются субсчета. Просто у меня программа не считает нужным их открывать с такими названиями! В моей программе к 10 счету открывается аналитика - 10.1 - материалы, не принимаемые для НУ; 10.2 - материалы, принимаемые к НУ; 10.3 - материалы, принимаемые в валюте. И все! Соответственно, как начинающий пользователь 1С-ки, я зашла в тупик!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]()
Innoch, я больше не могу так!!!!
Объясните, пожалуйста, тупому человеку. ![]() ![]() У меня счет 60.1 называется "Расчеты по расходам, не принимаемым к НУ", а 60.2 - "Расчеты по расходам, принимаемым к НУ"!!!!! По логике я должна поставить 60.2. Ладно это пол беды! Я попробовала поставить 60.2, появляется аналитика "Контрагенты". Это что значит мне нужно будет забить каждый магазин и заправочную станцию, откуда мне принесли чек? Еще там появляется аналитика "Договор", но с этими магазинами у нас нет никаких договоров! Просто сотрудник пришел и купил "ручку". Может я совсем ничего не смыслю в бухгалтерии, если элементарного не могу понять! Может я выбрала не ту профессию! Я схожу с ума! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | ||
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
DeKota-M07, пожалуйста, не наговаривайте на себя! Никакой вы не тупой человек, и я не гений, все мы люди!
![]() Все, что не понятно - спрашивайте, я вам все объясню! Цитата:
Цитата:
Вот вы и выбираете у кого он купил ручку. Если у вас контрагент этот не забит, заводите нового. Графа договор - все верно, должна быть. Там вы заводите строчку - "Товары, приобретенные за наличный расчет". И так делаете всегда и со всеми контрагентами, у которых вы что-то покупаете. Все товарные чеки, а также чеки ККМ будут относиться именно к этой графе. Вот.
__________________
Жизнь прекрасна! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
DeKota-M07, вы можете проводить покупку материалов по авансовому отчету сразу на 10 счет,выбирая контрагентом подотчетное лицо,тогда не нужно будет делать еще и документ Поступление материалов(это приведеи к задвоению количества на складе.
Смотрите у себя в программе Помощь-общее описание-Документы-Авансовый отчет. Там же в Дополнениях к описанию,тоже найдете полезную информацию. На форуме есть похожие темы,в частности эта: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=71143&highlight=%EF%F3%F2%E0%ED%E8%F6%E0+%CA%C4%E8%F0#post71143 |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
просто бухгалтер
Регистрация: 12.04.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 133
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я забиваю каждый магазин... пробовала относить сразу на 10-й, как предлагает Аланда, но программа не захотела включать в КУДиР... Вернее, если выбрать сч70.1 (непринимаемые у НУ), вообще не попадает в книгу, т.к. не видит оплаты, а если выбрать 70.2, то в книгу попадает сумма выданная подотчет одной строкой. Видимо у меня такие настройки... Разбираться было более лениво, чем вбить несколько контрагентов. И с точки зрения учета, мне это кажется более правильным, согласна с Innoch. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.11.2007
Адрес: Оренбург
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
![]()
Innoch, Знаете, мне посоветовали сразу на 26 счет ставить, обосновав это тем, что предприятие ничто не производит, а оказывает услуги. И в производство передавать нельзя, т.к. ничего не производим! Как вы смотрите на этот вариант?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | ||
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Жизнь прекрасна! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
авансовый отчет, расход бензина | Yolka | Расчеты наличными | 5 | 13.02.2010 10:57 |
Можно ли сделать авансовый отчет и принять к расходам? | Sorokina Uliya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 18.03.2009 10:25 |
Транспортные услуги через авансовый отчет | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 02.04.2008 21:42 |
авансовый отчет | marcomtv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 21.02.2008 14:23 |
авансовый отчет | annushka1305 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 08.08.2007 15:27 |