БП (Бухгалтерия предприятия) экспортный НДС ТС, подтверждение после 180 дней как правильно провести

[tanitazay]

Добрый вечер! Помогите разобраться, замучилась совсем. у меня не получается сделать правильные операции при подтверждении экспорта после истечения 180 дней. Сделала документ подтверждение экспорта, который попадает в книгу продаж, затем документ Формирование записей книги покупок с отметкой Предъявлен к вычету НДС 0%, который падает в книгу покупок. И дальше стопор, как мне сделать, чтобы в книгу покупок попали документы по которым я начисляла НДС 18%, когда экспорт не подтвердили, а в книгу продаж опять документы, по которым был предъявлен НДС по реализации 0%. Декларацию сдала с расчетом "на коленке", теперь хотелось бы все это правильно оформить в 1С, что бы все встало на свои места.

[Kutuzov]

Сообщение от tanitazay

Добрый вечер! Помогите разобраться, замучилась совсем. у меня не получается сделать правильные операции при подтверждении экспорта после истечения 180 дней. Сделала документ подтверждение экспорта, который попадает в книгу продаж, затем документ Формирование записей книги покупок с отметкой Предъявлен к вычету НДС 0%, который падает в книгу покупок. И дальше стопор, как мне сделать, чтобы в книгу покупок попали документы по которым я начисляла НДС 18%, когда экспорт не подтвердили, а в книгу продаж опять документы, по которым был предъявлен НДС по реализации 0%. Декларацию сдала с расчетом "на коленке", теперь хотелось бы все это правильно оформить в 1С, что бы все встало на свои места.

Добрый день! А какая у вас конфигурация?

[tanitazay]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)

[Kutuzov]

Сообщение от tanitazay

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)

Попробуйте сделать на демо-базе в соответствии с инструкцией
http://www.buh.ru/document-1280
На каком этапе возникает проблема?

[tanitazay]

проблемы возникают при отражении операций по подтверждению сумм НДС, 180 дней по которому уже прошли. Одну проблему я уже решила, это отражение начисленного ндс по ставке 18%, сделала документами "Отражение НДС к вычету" в книге покупок. А как делать операции по восстановлению НДС, отказанному ранее в возмещении. Пока сделала документом "Восстановление НДС", но он у меня попадает в 3 раздел декларации, а должен в четвертый. Или данную сумму необходимо руками перенести в декларации?

[Kutuzov]

Сообщение от tanitazay

проблемы возникают при отражении операций по подтверждению сумм НДС, 180 дней по которому уже прошли.

В той ссылке есть пункт "Право применения ставки 0% не подтверждено". Начисление НДС производится документами "Подтверждение нулевой ставки НДС" (галочка "Ставка не подтверждена" в табличной части) и "Формирование записей книги продаж".

[tanitazay]

Добрый вечер. Может я непонятно изъясняюсь, но никак не дойду до сути моей проблемы. В общем начнем сначала, потому как тут все запущено:
Предыдущий бухгалтер за 2 кв 2012 года подал нулевую декларацию по НДС.
В 1 кв 2013 года подается уточненка с собранным пакетом документов и вычетом по экспорту, на что налоговики естественно отвечают отказом, потому как 180 дней прошли! Но проводки по доначислению НДС бухгалтер не провел, год закрыл, уточненки за 2, 3 и 4 кв 2012 не подал.
Теперь в 3 кв 2013 года мне необходимо выправить все прошлые косяки и подать декларацию с возмещением за 2 кв 2012 и за 3 кв 2013.
Вот что я делала:
1. первым делом я отразила неподтверждение ставки 0% документом "формирование записи книги продаж".
2. затем ручной операцией вернула ндс по экспортным операциям с 19.07 на 19.03
3. отразила в документе "формирование записи книги покупок" вычет НДС по сч 19.03 за 2012 год
4. ручной операцией отразила материалы для производства продукции, отгруженной на экспорт
5. документом "распределение косвенных расходов" отразила услуги, относящиеся к экспортным операциям
6. документом "восстановление НДС" отразила НДС ранее принятый к вычету, потому как весь НДС приходуется на 19.03 и 19.04
7. документом "Отражение НДС к вычету" приняла к вычету НДС исчисленный по неподтвержденной реализации на экспорт
8. сформировала книгу покупок и книгу продаж

Книга покупок и книга продаж формируются правильно, счета закрываются, а вот декларация меня смущает в 4 разд в гр 4 и в гр 5 данные не попадают. Они отражаются в 3 разделе стр 100 и стр 130. Я вручную переносила суммы из 3 разд в 4.
И можно пункты 2 и 4 операций делать не ручными проводками, а документами, так как сидеть и вручную лопатить партионный учет нет ни времени, ни желания, честно говоря.

[Kutuzov]

Сообщение от tanitazay

В общем начнем сначала, потому как тут все запущено

Напишите мне на prog@1c5plus.ru
Надо посмотреть, в чем там у вас проблема.