Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
16.11.2013, 21:43 | #2001 |
Чертополох
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Мария Костарева, MarinaAnna, наличие или отсутствие префикса не должно ни на что влиять. (У меня нет префикса). Префикс используют если в одной базе несколько фирм для того, чтоб отличать.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
17.11.2013, 14:11 | #2002 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 108
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
|
17.11.2013, 15:12 | #2003 | |
Чертополох
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Цитата:
Поэтому просто ответ: сч\ф на отгрузку должна соответствовать документы на отгрузку (накладной или акту), собственно обычно на основе её и делается. Если отгрузили ровно то и столько как в счете, то соответственно и счету она будет соответствовать. Чего вы минусовать то собрались?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.11.2013, 21:07 | #2004 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
И нумерация документов идет не сплошная ? У меня когда то было н-р выписываешь акт вып работ с номером 1, следующий документ выписываю н-р ПКО, а он идет с номером 2, дальше выписываю накладную, а она идет с номером 3, а мне надо было чтобы накладные шли с номерами 1, 2, 3 и т.д. Акты шли с номерами 1, 2, 3 и т.д. и т.д. Поставила перфикс нумерация стала такая какую мне нужно. Поэтому не знаю влияет перфикс на что-то или нет в одной базе, на всякий случай ставлю.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
17.11.2013, 21:09 | #2005 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Но если счет был выставлен на одну сумму, а в наличии части товара нету, то отгрузку делаете из того, что есть на складе, соответственно с/ф будет соответствовать накладной, а счет в этом случае может не соответствовать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
17.11.2013, 21:12 | #2006 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Мария Костарева, По всей вероятности, вы не только не проводили документ, но еще и его и не записывали.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Мария Костарева (18.11.2013) |
18.11.2013, 06:25 | #2007 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 108
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Цитата:
|
|
18.11.2013, 06:52 | #2008 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.11.2013, 09:50 | #2009 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Цитата:
По этому поводу ничего не могу сказать, Йожык, говорит, что перфикс ни на что не влияет, если у вас в каждом журнале без перфикса идет нормальная нумерация, то тогда видимо перфикс ни на что не влияет, но если нумерация идет общая сплошняком, то тогда я бы перепровела и нумерацию сделала бы такую какую положено. У вас разве нет демо-версии программы ? вы можете попробовать в демо сделать документ, провести его и создать следующий документы, посмотреть там что и как происходит. Во всяком случае в моей базовой в демо-версии в документах для образца стоит перфикс, хотя и базовая не предназначена для работы с несколькими базами одновременно, такая возможность есть только в ПРОФ версии.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
18.11.2013, 09:59 | #2010 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
- это предполагаемая отгрузка ?
- это столько денег поступило на р/счет ? А товар на какую сумму будете отгружать ? Если отгружать будете на 56000 руб, то накладную делаете на 56000 руб и с/фактуру тоже на 56000 руб. Дальше будет так : когда закончится квартал и вы будете составлять книгу покупок и книгу продаж, а далее декларацию по НДС, то у вас сумма НДС с аванса должна будет фигурировать и в книге продаж и в книге покупок, потому что вы сначала продали НДС с 26000 руб и эта сумма попадает в книгу продаж, после того, как вы совершили отгрузку на 56000 руб, эта сумма у вас будет в книге продаж и соответственно попадет в декларацию по НДС, а вот сумму НДС с 26000 руб попадет в книгу покупок и тем самым в декларации уменьшит сумму налога, т.е. после совершения отгрузки, вы авансовый НДС как бы покупаете обратно. Но все это будет видно только после заполнения книг покупок и продаж, т.е. при их формировании.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
18.11.2013, 12:40 | #2011 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 108
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Цитата:
|
|
18.11.2013, 13:16 | #2012 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
TanTan, пока MarinaAnna, нет на форуме подключусь ненадолго
Цитата:
Теперь вопрос,это снова предоплата или оплата уже произведенной отгрузки.Если предоплата,то счф будет на сумму оплаты,то есть на 30000,если за время между оплатами уже прошла отгрузка,вы формируете счет-фактуру на реализацию на полную сумму по отгрузке,включаете его в книгу продаж и одновременно счф на аванс включаете в книгу покупок,таким образом к уплате в бюджет остается один НДС по реализации на полную сумму реализации. . |
|
18.11.2013, 19:55 | #2013 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
TanTan, Варианты:
Варимант 1 : 1. 01.11.13 - Поступил аванс 26000 руб (был выписан счет на 56000 руб), но оплатили частично. 2. 01.11.13 - Выписываем с/фактуру на аванс на 26000 датой поступления денег или не позднее 5 дней с момента поступления денег. 3. 09.11.13 - Поступили еще деньги на р/счет 30000 руб, считаем, что это аванс, раз товар еще не отгрузили. 4. 09.11.13 - выписываем с/фактуру на аванс на 30000 руб. 5. 15.11.13 - отгружаем товар на 56000 руб, то есть совершаем реализацию, выписываем накладную и с/фактуру на 56000 руб. Вариант 2 : 1. 01.11.13 - поступили деньги на р/счет 26000 руб. (аванс) 2. 01.11.13 - выписываем с/фактуру на аванс на сумму 26000 руб. 3. 09.11.13 - произвели реализацию товара на 56000 руб 4. 09.11.13 - выписали накладную и счет/фактуру на 56000 руб. 5. 15.11.13 - поступили деньги на р/счет 30000 руб, это уже будет не аванс, а оплата товара отгруженного, поэтому с/фактуру уже не выписываем и вообще никаких документов уже не выписываем, потому что это доплачивают за уже отгруженный товар с учетом предыщущего аванса, т.е. 26000 + 30000 = 56000 руб. Отгружено товара тоже на 56000 руб. Все никто, никому не должен. Вариант 3 : 01.11.13 - поступили деньги на р/счет 26000 руб (аванс) несмотря на то, что счет был выписан на 56000 руб. 01.11.13 - выписываем с/фактуру на аванс на 26000 руб. 09.11.13 - поступил еще аванс на 30000 руб. 09.11.13 - выписываем с/фактуру на аванс на 30000 руб. 15.11.13 - произвели отгрузку товара, т.е. реализовали на 40000 руб 15.11.13 - выписали товарную накладную на 40000 руб + с/фактуру на 40000 руб. 15.11.13 - у вас еще остался их аванс на 16000 руб, и вы должны покупателю 16000 руб. Эти деньги вы либо возвращаете им по их письму, либо они у вас лежать как аванс до лучших времен, появился товар вы на эту сумму отгрузите и выпишите накладную на 16000 руб и с/фактуру на 16000 руб.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | TanTan (21.11.2013) |
19.11.2013, 08:56 | #2014 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
ещё девочки вопрос, делаю акт сверки с 01.01. по 01.11, продажа с сентября по ноябрь в акте не отображается. документы по всей видимости никто никогда не проводил. усн услуги. спасибо, очень жду.
|
19.11.2013, 09:00 | #2015 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
|
19.11.2013, 09:22 | #2017 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
|
19.11.2013, 10:16 | #2019 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Еще может быть договор выбран не тот, если учет велся по договорам, для того, чтобы данные были в акте сверки полные, нужно: провести реализацию, провести выписки банка, и если учет ведется по договорам, то либо в выписке и в документе реализации должен быть выбран один и тот же договор, либо в акте сверки сведения о договорах вообще нужно убрать, тогда в акте сверки отобразятся все суммы по всем договорам, при условии конечно что все проведено.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
19.11.2013, 10:34 | #2020 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
это значит, что нужно проводить все документы? как понять что документ проведен?
и ещё, раз возвращаюсь к предыдущему своему вопросу: выставила счет, акт, с/ф, записала, распечатала, а потом после выхода их этих документов или вообще из программы, решили еще раз напечатать документ, а он при открытии меняет номер акт и счет фактура. это м.б. связанно с не проведением документа? м.б. такое, что из-за не проведенного документов, у меня все эти проблемы? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|