Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.11.2013, 21:43   #2001
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Мария Костарева, MarinaAnna, наличие или отсутствие префикса не должно ни на что влиять. (У меня нет префикса). Префикс используют если в одной базе несколько фирм для того, чтоб отличать.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 14:11   #2002
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 108
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от TanTan Посмотреть сообщение
а потом надо будет выписывать счет-фактуру на "отгрузку при реализации товара"?
А сумма в счет-фактуре должна быть как в счете или за минусом счет-фактуры на аванс?
TanTan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 15:12   #2003
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от TanTan Посмотреть сообщение
А сумма в счет-фактуре должна быть как в счете или за минусом счет-фактуры на аванс?
мама дорогая, вы повергли меня в такой ступор, что даже никакая колкость и ехидство не придумывается...
Поэтому просто ответ: сч\ф на отгрузку должна соответствовать документы на отгрузку (накладной или акту), собственно обычно на основе её и делается. Если отгрузили ровно то и столько как в счете, то соответственно и счету она будет соответствовать.

Чего вы минусовать то собрались?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.11.2013, 21:07   #2004
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Префикс используют если в одной базе несколько фирм для того, чтоб отличать.
И нумерация документов идет не сплошная ? У меня когда то было н-р выписываешь акт вып работ с номером 1, следующий документ выписываю н-р ПКО, а он идет с номером 2, дальше выписываю накладную, а она идет с номером 3, а мне надо было чтобы накладные шли с номерами 1, 2, 3 и т.д. Акты шли с номерами 1, 2, 3 и т.д. и т.д. Поставила перфикс нумерация стала такая какую мне нужно. Поэтому не знаю влияет перфикс на что-то или нет в одной базе, на всякий случай ставлю.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 21:09   #2005
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Если отгрузили ровно то и столько как в счете, то соответственно и счету она будет соответствовать.
Но если счет был выставлен на одну сумму, а в наличии части товара нету, то отгрузку делаете из того, что есть на складе, соответственно с/ф будет соответствовать накладной, а счет в этом случае может не соответствовать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 21:12   #2006
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Мария Костарева, По всей вероятности, вы не только не проводили документ, но еще и его и не записывали.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 18.11.2013, 06:25   #2007
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 108
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
мама дорогая, вы повергли меня в такой ступор, что даже никакая колкость и ехидство не придумывается...
Поэтому просто ответ: сч\ф на отгрузку должна соответствовать документы на отгрузку (накладной или акту), собственно обычно на основе её и делается. Если отгрузили ровно то и столько как в счете, то соответственно и счету она будет соответствовать.

Чего вы минусовать то собрались?
А я не стесняюсь задавать глупые вопросы - зато сделаю все без ошибок!!! А минусовать собиралась сумму на которую выписана счет-фактура на аванс. Я имею в виду: Счет на сумму 56000, счет-фактура на аванс на сумму - 26000 руб., то есть получается, что для полного расчета счет-фактуру надо выставлять на сумму 30000 руб.? И накладные тоже 2 будут?
TanTan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 06:52   #2008
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Мария Костарева
 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Мария Костарева, По всей вероятности, вы не только не проводили документ, но еще и его и не записывали.
сейчас что то можно исправить? не придется ли перебивать все счета за 4 с месяца? четко помню, что документы записывала, но проводить не проводила.
Мария Костарева вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.11.2013, 09:50   #2009
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Мария Костарева Посмотреть сообщение
четко помню, что документы записывала, но проводить не проводила.
А как вы делали акты сверок ? Ведь если документ не проведен, то он и в акт сверки не попадает.

Цитата:
Сообщение от Мария Костарева Посмотреть сообщение
сейчас что то можно исправить? не придется ли перебивать все счета за 4 с месяца?
По этому поводу ничего не могу сказать, Йожык, говорит, что перфикс ни на что не влияет, если у вас в каждом журнале без перфикса идет нормальная нумерация, то тогда видимо перфикс ни на что не влияет, но если нумерация идет общая сплошняком, то тогда я бы перепровела и нумерацию сделала бы такую какую положено. У вас разве нет демо-версии программы ? вы можете попробовать в демо сделать документ, провести его и создать следующий документы, посмотреть там что и как происходит. Во всяком случае в моей базовой в демо-версии в документах для образца стоит перфикс, хотя и базовая не предназначена для работы с несколькими базами одновременно, такая возможность есть только в ПРОФ версии.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 09:59   #2010
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от TanTan Посмотреть сообщение
Я имею в виду: Счет на сумму 56000
- это предполагаемая отгрузка ?

Цитата:
Сообщение от TanTan Посмотреть сообщение
счет-фактура на аванс на сумму - 26000 руб.,
- это столько денег поступило на р/счет ?
А товар на какую сумму будете отгружать ? Если отгружать будете на 56000 руб, то накладную делаете на 56000 руб и с/фактуру тоже на 56000 руб.
Дальше будет так : когда закончится квартал и вы будете составлять книгу покупок и книгу продаж, а далее декларацию по НДС, то у вас сумма НДС с аванса должна будет фигурировать и в книге продаж и в книге покупок, потому что вы сначала продали НДС с 26000 руб и эта сумма попадает в книгу продаж, после того, как вы совершили отгрузку на 56000 руб, эта сумма у вас будет в книге продаж и соответственно попадет в декларацию по НДС, а вот сумму НДС с 26000 руб попадет в книгу покупок и тем самым в декларации уменьшит сумму налога, т.е. после совершения отгрузки, вы авансовый НДС как бы покупаете обратно. Но все это будет видно только после заполнения книг покупок и продаж, т.е. при их формировании.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 12:40   #2011
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 108
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
- это предполагаемая отгрузка ?

- это столько денег поступило на р/счет ?
А товар на какую сумму будете отгружать ? Если отгружать будете на 56000 руб, то накладную делаете на 56000 руб и с/фактуру тоже на 56000 руб.
Дальше будет так : когда закончится квартал и вы будете составлять книгу покупок и книгу продаж, а далее декларацию по НДС, то у вас сумма НДС с аванса должна будет фигурировать и в книге продаж и в книге покупок, потому что вы сначала продали НДС с 26000 руб и эта сумма попадает в книгу продаж, после того, как вы совершили отгрузку на 56000 руб, эта сумма у вас будет в книге продаж и соответственно попадет в декларацию по НДС, а вот сумму НДС с 26000 руб попадет в книгу покупок и тем самым в декларации уменьшит сумму налога, т.е. после совершения отгрузки, вы авансовый НДС как бы покупаете обратно. Но все это будет видно только после заполнения книг покупок и продаж, т.е. при их формировании.
То есть я так понимаю: я предполагаю продать товар на 56 000, сначала покупатель мне оплатил по счету 26 000, я ему выписываю счет-фактуру аванс на 26 000 руб. Потом он доплатил остаток 30 000 и я ему выписываю счет-фактуру на 56 000, где указываю весь отвар, который шел по счету?
TanTan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 13:16   #2012
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

TanTan, пока MarinaAnna, нет на форуме подключусь ненадолго
Цитата:
Сообщение от TanTan Посмотреть сообщение
сначала покупатель мне оплатил по счету 26 000, я ему выписываю счет-фактуру аванс на 26 000 руб
Если это предоплата,то счет-фактура на аванс выписывается в первую очередь для себя,чтобы начислить НДС с аванса,а покупателю он может быть и вообще не нужен (можете не передавать ему,но у себя при расчете НДС учтете),потому что не во всех случаях он имеет право принимать НДС к вычету по авансовому счф,только ,если в договоре есть условие о предоплате и ему нужен этот НДС к вычету.
Цитата:
Сообщение от TanTan Посмотреть сообщение
Потом он доплатил остаток 30 000 и я ему выписываю счет-фактуру на 56 000,
Теперь вопрос,это снова предоплата или оплата уже произведенной отгрузки.Если предоплата,то счф будет на сумму оплаты,то есть на 30000,если за время между оплатами уже прошла отгрузка,вы формируете счет-фактуру на реализацию на полную сумму по отгрузке,включаете его в книгу продаж и одновременно счф на аванс включаете в книгу покупок,таким образом к уплате в бюджет остается один НДС по реализации на полную сумму реализации. .
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 19:55   #2013
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

TanTan, Варианты:
Варимант 1 :
1. 01.11.13 - Поступил аванс 26000 руб (был выписан счет на 56000 руб), но оплатили частично.
2. 01.11.13 - Выписываем с/фактуру на аванс на 26000 датой поступления денег или не позднее 5 дней с момента поступления денег.
3. 09.11.13 - Поступили еще деньги на р/счет 30000 руб, считаем, что это аванс, раз товар еще не отгрузили.
4. 09.11.13 - выписываем с/фактуру на аванс на 30000 руб.
5. 15.11.13 - отгружаем товар на 56000 руб, то есть совершаем реализацию, выписываем накладную и с/фактуру на 56000 руб.

Вариант 2 :

1. 01.11.13 - поступили деньги на р/счет 26000 руб. (аванс)
2. 01.11.13 - выписываем с/фактуру на аванс на сумму 26000 руб.
3. 09.11.13 - произвели реализацию товара на 56000 руб
4. 09.11.13 - выписали накладную и счет/фактуру на 56000 руб.
5. 15.11.13 - поступили деньги на р/счет 30000 руб, это уже будет не аванс, а оплата товара отгруженного, поэтому с/фактуру уже не выписываем и вообще никаких документов уже не выписываем, потому что это доплачивают за уже отгруженный товар с учетом предыщущего аванса, т.е. 26000 + 30000 = 56000 руб. Отгружено товара тоже на 56000 руб. Все никто, никому не должен.

Вариант 3 :
01.11.13 - поступили деньги на р/счет 26000 руб (аванс) несмотря на то, что счет был выписан на 56000 руб.
01.11.13 - выписываем с/фактуру на аванс на 26000 руб.
09.11.13 - поступил еще аванс на 30000 руб.
09.11.13 - выписываем с/фактуру на аванс на 30000 руб.
15.11.13 - произвели отгрузку товара, т.е. реализовали на 40000 руб
15.11.13 - выписали товарную накладную на 40000 руб + с/фактуру на 40000 руб.
15.11.13 - у вас еще остался их аванс на 16000 руб, и вы должны покупателю 16000 руб. Эти деньги вы либо возвращаете им по их письму, либо они у вас лежать как аванс до лучших времен, появился товар вы на эту сумму отгрузите и выпишите накладную на 16000 руб и с/фактуру на 16000 руб.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
TanTan (21.11.2013)
Старый 19.11.2013, 08:56   #2014
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Мария Костарева
 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

ещё девочки вопрос, делаю акт сверки с 01.01. по 01.11, продажа с сентября по ноябрь в акте не отображается. документы по всей видимости никто никогда не проводил. усн услуги. спасибо, очень жду.
Мария Костарева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 09:00   #2015
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Мария Костарева Посмотреть сообщение
ещё девочки вопрос, делаю акт сверки с 01.01. по 01.11, продажа с сентября по ноябрь в акте не отображается. документы по всей видимости никто никогда не проводил. усн услуги. спасибо, очень жду.
а в чём вопрос?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 09:17   #2016
ПачИмучкА
 
Аватар для bars
 
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
а в чём вопрос?
возможно о причине отсутствия в акте сверки сведений о продажах.
bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 09:22   #2017
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от bars Посмотреть сообщение
возможно о причине отсутствия в акте сверки сведений о продажах.
Цитата:
Сообщение от Мария Костарева Посмотреть сообщение
документы по всей видимости никто никогда не проводил.
Логично что если документы не проведены то они не отобразятся в акте сверки
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 09:30   #2018
ПачИмучкА
 
Аватар для bars
 
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Логично что если документы не проведены то они не отобразятся в акте сверки
вполне ...
bars вне форума   Ответить с цитированием

Старый 19.11.2013, 10:16   #2019
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Логично что если документы не проведены то они не отобразятся в акте сверки
Еще может быть договор выбран не тот, если учет велся по договорам, для того, чтобы данные были в акте сверки полные, нужно: провести реализацию, провести выписки банка, и если учет ведется по договорам, то либо в выписке и в документе реализации должен быть выбран один и тот же договор, либо в акте сверки сведения о договорах вообще нужно убрать, тогда в акте сверки отобразятся все суммы по всем договорам, при условии конечно что все проведено.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 10:34   #2020
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Мария Костарева
 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

это значит, что нужно проводить все документы? как понять что документ проведен?

и ещё, раз возвращаюсь к предыдущему своему вопросу: выставила счет, акт, с/ф, записала, распечатала, а потом после выхода их этих документов или вообще из программы, решили еще раз напечатать документ, а он при открытии меняет номер акт и счет фактура. это м.б. связанно с не проведением документа? м.б. такое, что из-за не проведенного документов, у меня все эти проблемы?
Мария Костарева вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot