1С 8.3

[IHB]

Сообщение от Галина Вас.

про интерфейс я вообще молчу - у меня глаз дергаться начал когда увидела сие творение программистов! да и сейчас в процессе работы не могу найти много - например вот самое самое - как распечатать приказ сотрудника об увольнении. так то я его создала и провела - а где кнопка печать????

при переходе у меня почему то с самого начала года через раз распровелись платежи в выписке. не проводится платежная ведомость перекинутая я той версии.
пока я на ЗП и банке встала..дальше боюсь да и времени пока нет - другие вопросы есть не по 1С

1)кнопка печать будет лишь если есть печатная форма у данного объекта.
2) перенос сделали не верно, видимо остатки нужно правильно перенести.
Попробуйте взять типовые правила переноса, и проанализировать, что они не верно делают.

[LiGro]

IHB, интересно а если и мне неправильно перенесли, тем более сотрудник 1с, которым заплатили. Просто уже в очередной раз сталкиваюсь с выжиманием денег..

[IHB]

Сообщение от LiGro

IHB, интересно а если и мне неправильно перенесли, тем более сотрудник 1с, которым заплатили. Просто уже в очередной раз сталкиваюсь с выжиманием денег..

Сами сотрудники 1с Вам перенести ни как не могли, т.к. компания 1с не работает с конечным клиентом на прямую, за исключением очень крупных клиентов, таких как Газпром и УралХим и то, только в части прямых закупок лицензий (из личного опыта).

Вы сотрудничаете с компанией франчайзи(дилер другими словами), предъявите им претензию, в вежливой форме :-)
Свои ошибки нужно признавать.
Сам занимаюсь сопровождением продуктов компании 1с и разработкой на этой платформе, в том числе и переносами остатков. Но лично я своим клиентам не рекомендую пока что переходить на БП3.0, как бы мне не хотелось заработать, т.к. не считаю данный продукт готовым к работе.

[Log_in]

LiGro, исполнителю должна была быть четко сформулирована задача, а потом прием выполненных работ. Обычно я собираю оборотки в обоих системах и они должны быть идентичны. Если при проверке выявлены расхождения, нужно уведомить, и если исполнитель не устраняет ошибки, тогда уже не принимать работы.

[LiGro]

Log_in, наверное не так выразилась! Перенесли нормально, но когда залезла во 2 кВ, надо было поправить, так вот после пере проведения доков у меня поплыл 76 счет и соответственно все за ним. Сейчас вернее до нового года сидела правила руками все, и дальше надо будет править.

[Log_in]

в таком случае нужно взять на заметку, и включить процедуру "перепроведения" в проверочный процесс приемки работ.

[IHB]

Сообщение от Log_in

в таком случае нужно взять на заметку, и включить процедуру "перепроведения" в проверочный процесс приемки работ.

перепровередение в целом опасная процедура, т.к. хоз деятельность очень часто ведется не верно, соответственно документы при нормальном перепроведении проводятся "по другому"...

Сами ведь знаете, корректировки и изменения старых периодов - зло.

[LiGro]

IHB, не знаю, проводки были правильные, но некоторые с/ф полученные позже или с/ф на аванс ( грубо у меня срок 5 дней, я выставляю на 5 день с/ф а мне прога упорно ставит в этот день!

[IHB]

Сообщение от LiGro

IHB, не знаю, проводки были правильные, но некоторые с/ф полученные позже или с/ф на аванс ( грубо у меня срок 5 дней, я выставляю на 5 день с/ф а мне прога упорно ставит в этот день!

ааа, есть такое, не помню где, но там есть настройка, в которой указывается, что счёт фактура выписывается тем же днём.

[Entry]

Сообщение от IHB

...там есть настройка, в которой указывается, что счёт фактура выписывается тем же днём.

Эта опция в Учетной политике по НДС, можно выбирать из предложенных вариантов.

В поле "Порядок регистрации счетов-фактур на аванс":

Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса.

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней. При данном варианте счета-фактуры на авансы полученные будут создаваться только по тем суммам предоплаты, которые не были зачтены в течение 5-ти календарных дней после их получения. Этот вариант реализует правило, закрепленное в п. 3 ст. 168 НК РФ, в соответствии с которым продавец должен выставить покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты в течение пяти календарных дней после ее получения, если отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав) в счет полученной предоплаты производится также в течение указанных пяти дней (письмо Минфина России от 06.03.2009 № 03-07-15/39).

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца.

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода.

И если договор с конкретным покупателем имеет особенности, то для него можно установить индивидуальный порядок формирования счетов-фактур на аванс.

[Галина Вас.]

Сообщение от IHB

1)кнопка печать будет лишь если есть печатная форма у данного объекта.
2) перенос сделали не верно, видимо остатки нужно правильно перенести.
Попробуйте взять типовые правила переноса, и проанализировать, что они не верно делают.

Переносила не я , а программист...да так перенес и настроил что теперь у меня даже выписки то загрузилась то пишет что "Задано неправильное имя Атрибута системы". то платежки в банк никак не выгружу. при том что настроят одну фирму летят все настройки другой.
Заставила его вернуть мне назад 8,2 - так он говорит что скачать чего то скачал...а вот 8,2 не загружается..уже псих берет - незнаю что делать..отчеты то вот уже....

[Галина Вас.]

Сообщение от IHB

1)кнопка печать будет лишь если есть печатная форма у данного объекта.
2) перенос сделали не верно, видимо остатки нужно правильно перенести.
Попробуйте взять типовые правила переноса, и проанализировать, что они не верно делают.

те вы хотите сказать что нет печатной формы приказа об увольнении!!!! ????
НО он то нужен!!!! получается делайте в ручную сами.?

[Entry]

Сообщение от Галина Вас.

те вы хотите сказать что нет печатной формы приказа об увольнении!!!! ???

Все печатные формы есть, причем даже в разных вариантах.
Сотрудники и зарплата / выбираете нужного Сотрудника / на верхней панели под словом Сотрудник справа есть кнопка Печать / щелкаете на стрелочку и в выпадающем меню выбираете нужный приказ (прием, увольнение, перевод, Т-2...)

[IHB]

Сообщение от Галина Вас.

Переносила не я , а программист...да так перенес и настроил что теперь у меня даже выписки то загрузилась то пишет что "Задано неправильное имя Атрибута системы". то платежки в банк никак не выгружу. при том что настроят одну фирму летят все настройки другой.
Заставила его вернуть мне назад 8,2 - так он говорит что скачать чего то скачал...а вот 8,2 не загружается..уже псих берет - незнаю что делать..отчеты то вот уже....

погодите, вы сейчас про платформу 8.2 или БП 3.0?
Насколько я помню, БП30 не должна работать на 8.2, т.к. там многое используется с платформы 8.3.
А что бы Вам вернуть БП 2.0, Вам надо старую БУХ дополнить документами которые Вы уже набили в 3.0.

[Светлана Петрашова]

Столкнулась с обновлением буквально пару недель назад. Блуждаю как в лабиринте. Подскажите, пожалуйста:
Где кнопочка "установить время" - это та которая могла перенести документ в начало или конец дня?
Где кнопочка для оборотно-сальдовой ведомости, что бы сформировать ее по дням?
Где найти групповую обработку документов?

Подскажите пока хотя бы это.

[M@RY]

Подскажите, пожалуйста.. для выплаты аванса создаю документ "Ведомость на выплату зарплаты через кассу", там выбираю период Январь 2014, "Аванс", а кнопка "Заполнить" - вообще ничего не заполняет! Уже прочла, что суммы надо вручную, ну а список сотрудников??? Почему не заполняет его????

Дааа.. 8.3 просто до истерики "прекрасна"...

[MarinaAnna]

Сообщение от M@RY

прочла, что суммы надо вручную, ну а список сотрудников??? Почему не заполняет его????

Аванс только в 7-ке заполнялся автоматически если там проставить проценты 40% или 50%. А в 8.2 и по всей видимости в 8.3 аванс автоматом не заполняет, какой хотите такой аванс и проставите. А для того, чтобы каждый раз не заполнять руками, можно скопировать предыдущую платежную ведомость на аванс и изменить там период.

[M@RY]

Спасибо, понятно.
Хотя когда поиском в инете искала, в нескольких местах попадалось, что когда нажимаешь кнопку "Заполнить" - документ заполняется списком сотрудников, а суммы уж вручную. Вот и решила, что в тройке чего-то не доглядела. Уж и производственный календарь нашла-заполнила, график нашла - установила пятидневку.. даже пробовала начисление зарплаты за первую половину месяца делать.. Не помогло.. Печалька..

[ElenaG]

Сообщение от M@RY

Спасибо, понятно.
Хотя когда поиском в инете искала, в нескольких местах попадалось, что когда нажимаешь кнопку "Заполнить" - документ заполняется списком сотрудников, а суммы уж вручную. Вот и решила, что в тройке чего-то не доглядела. Уж и производственный календарь нашла-заполнила, график нашла - установила пятидневку.. даже пробовала начисление зарплаты за первую половину месяца делать.. Не помогло.. Печалька..

Можно создать один раз ведомость на выплату аванса, а потом создавать новую, копируя каждый раз предыдущую .

[MarinaAnna]

Сообщение от M@RY

что когда нажимаешь кнопку "Заполнить" - документ заполняется списком сотрудников, а суммы уж вручную.

в 1С 8.2 вроде как можно списком заполнить, а суммы вручную. Но конечно лучше копированием предыдущей, там и суммы уже проставлены и если они не изменяются, то удобно копированием