Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?

[Город Ветров]

Не любительница создавать новые темы, но чёт не нашла, где можно задать такой вопрос.
ООО на УСН 6%. За год есть небольшой доход. Но с прошлого года тянется приличная переплата. Вопрос: как заполнять страницу декларации "Сумма налога"? Чтобы эта переплата (вернее, не съеденный новыми начислениями за отчетный год остаток от нее) отразился в декларации?
Сумма исчисленного авансового платежа что ставить? Чтобы в итоге у меня была сумма налога к уменьшению?

[Бухгалтерша]

А разве переплата указывается не в лицевом счете организации в налоговой?
Декларацию сдаете с суммой к уплате, но не платите, т.к. есть переплата.
Я раньше писала письмо для подстраховки, что прошу переплату по УСН зачесть в счет уплаты налога будущих периодов.

[Город Ветров]

Бухгалтерша, то есть сумма налога за отчетный год должна стоять у уплате? А в лицевой карточке в налоговой должны отслеживать эти моменты (переплату)? А не получится так, что они предъявят нам этот налог к уплате, не дождавшись платежа, а переплату не заметят?

[Бухгалтерша]

Сообщение от Город Ветров

Бухгалтерша, то есть сумма налога за отчетный год должна стоять у уплате?

Мое мнение- да.

Пойдите по второму варианту.
Оплатите налог по УСН за год как полагается.
Пройдите сверку по всем налогам, потом напишите заявление на возврат переплаты налога по УСН.

У меня были случаи и возврата на р/с и зачета переплаты. Штраф и пени нам налоговая не выставляла.

[Город Ветров]

Бухгалтерша, не, налог не будем платить, недавно с инспектором сверялись - она подтвердила переплату. Я к декларации сейчас письмо подколола с напоминанием о переплате и просьбе зачета! )

[Город Ветров]

Напомните, пожалуйста, платежи в декларации УСН заполняются нарастающим итогом?
И еще вопрос такой: ИП не работодатель, на УСН 6%, может ли он в декларации проставить суммы уплаченных платежей в ПФР и таким образом уменьшить налог к уплате? Или платежи в ПФР от ИП за себя (не как за работодателя) не участвуют в декларации?

[LiGro]

Город Ветров, а как твой ИП платил эти платежи в ПФ??

[Город Ветров]

Взял в ПФРе квитки и заплатил заранее (осенью еще).

[Город Ветров]

Сообщение от Город Ветров

Напомните, пожалуйста, сумма исчисленного налога в декларации УСН заполняется нарастающим итогом?

Допустим, 1 кв. 3000, полугодие показываем 3500 (если за 2 квартал 500), 9 мес. 4000 (если за 3 кв. 500).
В декларации проставляю:
1 кв. 3000
полугодие 3500
9 мес. 4000
Я ничего не путаю?

[Город Ветров]

Подскажите, правильно ли я заполнила декларацию ИП на УСН 6%.

Сумма доходов за год 95 000.
Сумма налога к уплате 5700.
Сумма стр. взносов в ПФР, уменьшающая налог, 32 479.
5700 (налог за год) - 32479 (уменьшаем налог на ВСЮ сумму взносов в ПФР) =
- 26 779 (образовалась сумма налога к уменьшению).
Увеличиваем ее еще на сумму уплаченных авансовых платежей за 9 мес. 2550 р.:
26 779 + 2550 = 29 329 (СУММА НАЛОГА К УМЕНЬШЕНИЮ).

Все верно? Неужели такая большая сумма налога к уменьшению?

[LiGro]

Город Ветров, выходит так,

[Город Ветров]

Правильно я считаю налог усн 15%? проверьте плиз!
База 100 000 за год х 15% = 15 000 налог за год.
Налог у уплате (доплате) в декларации: 15 000 - 10 000 (авансовые платежи за 9 мес). = 5 000.
Всё верно?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

Все верно? Неужели такая большая сумма налога к уменьшению?

с чего вдруг ? В декларации показываете не всю сумму уплаченных взносов, а в размере налога к уплате

Сообщение от Город Ветров

5700.

в итоге к доплате ничего, а к уменьшению то что заплатили за 9месяцев, если вообще платили

[Вес`на]

Сообщение от Вес`на

к уменьшению то что заплатили за 9месяцев

имеется ввиду уплачено=начислено, а не просто уплачено

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

Налог у уплате (доплате) в декларации: 15 000 - 10 000 (авансовые платежи за 9 мес). = 5 000.
Всё верно?

здесь верно