Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[TanTan]

Сообщение от Вес`на

а раньше вычиталось ? Кто УП в базе настраивал ? Виды деятельности ? Прога делает ровно то, что в ней настроено

Да мы недавно зарегистрировались и я первую декларацию и налог на прибыль делаю за 4 квартал, вот и столкнулась с такой проблемой.

[Вес`на]

TanTan, вы проводки посмотрите и бухгалтерские и налоговые по документам поступления. Закрытие месяца делаете ?

[Akksusha]

Добрый день!
По поводу неправильно внесённого ОТКМО
(Прошу прощения, если нельзя вставлять ссылки), тут была похожая проблема: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=706921
возможно поможет.

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

Приходный ордер на приход должен быть

Приходный ордер на материалы , а на товар то зачем?

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

Так это не о кассе речь! Разве на приход товара делается приходный ордер?!

Так и я не о кассе, я ведь не сказала Приходно-кассовый-ордер ? я сказала о приходном ордере

Сообщение от Вес`на

М-4

[Вес`на]

кстати, я сегодня сформировала и отправила декларацию по прибыли. Прекрасно встает в неё ОКТМО, и выгружается в СБИС без ошибки, с ОКТМО и отправляется чудесненько

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

Приходный ордер на материалы , а на товар то зачем?

А материально-ответственному лицу, вы каким документом товар передаете ? что ? ввели в программу данные и кладовщику отдаете оригинал накладной приходной ? еще и с/фактуру ему до кучи отдать, чтобы все потерял, а бух при проверке потом будет "репу чесать"

[MarinaAnna]

Вес`на, А я и НДС отправляла на "ура" все ушло как по маслу , никаких ошибок не выдал. С ОКТМО естественно.

[Вес`на]

да на НДС никто не жаловался, говорили о проблемах с ОКТМО в прибыльной декларации при отправке через СБИС

[TanTan]

Сообщение от Вес`на

TanTan, вы проводки посмотрите и бухгалтерские и налоговые по документам поступления. Закрытие месяца делаете ?

Закрытие делаю. А поступление товара проводки: Дт 41.01 Кт 60.01

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

Закрытие делаю. А поступление товара проводки: Дт 41.01 Кт 60.01

А услуги ?

[Вес`на]

отлично, НДС нету у вас чтоли ? Это по товару, а по транспортным что ? У вас товар с 41 при реализации в Д90.02.1 списывается ? Оборотку строили ?

[TanTan]

Сообщение от MarinaAnna

А услуги ?

1 проводка стоит аванс поставщику Дт 60.01 Кт 60.02, 2 проводка - Транспортные услуги Дт 44.01 КТ 60.01

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

1 проводка стоит аванс поставщику Дт 60.01 Кт 60.02, 2 проводка - Транспортные услуги Дт 44.01 КТ 60.01

Вы где смотрите ? в оборотке что-ли в карточке ? А нужно Документ - Поступление товаров и услуг, открыть его, найти в меню значек ДтКт (красно зеленый) нажать и увидеть все проводки, которые произошли с этим документом.

[Вес`на]

TanTan, объясните по путному. Вы формируете декларацию по прибыли за 4кв и у вас не заполняется прил.2 к л.2 ? Или где вы смотрите, что расходы не попадают?

[TanTan]

Сообщение от Вес`на

отлично, НДС нету у вас чтоли ? Это по товару, а по транспортным что ? У вас товар с 41 при реализации в Д90.02.1 списывается ? Оборотку строили ?

Да списывается

[TanTan]

Сообщение от Вес`на

TanTan, объясните по путному. Вы формируете декларацию по прибыли за 4кв и у вас не заполняется прил.2 к л.2 ? Или где вы смотрите ?

Я смотрю расчет налога на прибыль, да и сама сумма налога к уплате по декларации очень большая и видно, что не минусуются расходы на приобретение товара. И в декларация эта сумма затрат тоже не отражается.

[TanTan]

Сообщение от MarinaAnna

Вы где смотрите ? в оборотке что-ли в карточке ? А нужно Документ - Поступление товаров и услуг, открыть его, найти в меню значек ДтКт (красно зеленый) нажать и увидеть все проводки, которые произошли с этим документом.

Так и смотрела

[Вес`на]

Сообщение от TanTan

не минусуются расходы на приобретение товара. И в декларация эта сумма затрат тоже не отражается.

т.е. стр 30 прил.2 к л.2 у вас пустая ?

[TanTan]

Сообщение от Вес`на

т.е. стр 30 прил.2 к л.2 у вас пустая ?

Сумма не вся, очень маленькая. Купили на 777 тыс. без НДС, а в расходы ставит только 122 тыс.