учет НДС, УСНО

[weaking1]

добрый день помогите разобраться новичку.

ситуация такая - наша компания (ООО на УСНО) за год не получила прибыли, но в течение года мы снимали офис оплачивали интернет и оплачивали комиссию за оформление платежных поручений в банке.

в счетах фактурах от поставщиков (арендодатель, компания связи, банк) отдельно выделена строчка НДС.

вопрос такой, учитывая тот факт, что нам не нужен возврат этих средств, как необходимо поступить с этим НДС? как его в бухгалтерском балансе отразить так чтобы и это было верно (объясните на самом примитивном уровне пожалуйста, потому как я себе представляю это как простое суммирование этих сумм и прописывание их в "налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям") и не вызвать к нам проверку.

вопрос ставится таким образом, потому как хоть мы и сдавали исправно все нулевые отчеты и документы у нас на месте, как таковой бухучет у нас не велся, времени и ресурсов как понимаете на это попросту нет.

[Аланда]

Сообщение от weaking1

потому как хоть мы и сдавали исправно все нулевые отчеты

Первый вопросы,какая у вас УСН ,от доходов или от доходов минус расходы, и какие и почему вы сдавали нулевые отчеты,если

Сообщение от weaking1

в течение года мы снимали офис оплачивали интернет и оплачивали комиссию за оформление платежных поручений в банке.

раз оплачивали,значит,на р/с поступали какие-то деньги? от кого они поступали,от покупателей?,значит,были и доходы и расходы.

Сообщение от weaking1

что нам не нужен возврат этих средств, как необходимо поступить с этим НДС?

О каком возврате НДС вы ведете речь,НДС ,который вам выставляли поставщики должен быть включен в стоимость покупки и списываться в расходы одновременно со стоимостью покупки,по мере оплаты покупки. Расскажите поподробнее,какая УСН,какая деятельность осуществляется ,выплачивалась ли з/п ,какие отчеты сдавали.

[weaking1]

усн (доходы минус расходы)

оплата за эти три статьи расходов производилась следующим образом - деньги вносились на расчетный счет как как беспроцентный займ учередителя, что как я читал доходом не признается, а далее уже отправлялись поставщикам

деятельность официально не ведется (если кратко, мы просто очень долго пишем программное обеспечение, прибыль планируется только в 14 году. но ооо надо было открыть раньше, потому приходится вот так вести дела, лицензию разработчика дают только организациям...)

в течение года не поступало прибыли, сдавали рсв, 4фсс, (все ежеквартальные отчеты) извещали о среднесписочной, вроде бы ничего не забыл.

таким образом продукция еще и не продавалась даже. Дальше я объясню каким образом планируется в будущем заработок.

Мы лично не продаем программный продукт, мы лишь создаем его (по сути все ресурсы что мы используем для производства это электричество, площадь офиса, если можно так выразиться, и интернет), а затем данный программный продукт отдается нашему агенту распространителю (коей выступает компания APPLE) она публикует его в с своем магазине приложений. В течение месяца набирается какая то сумма с продаж, с нее APPLE удерживает комиссию в 30%, а оставшуюся сумму она отсылает в наш банк. По правде говоря это целая отдельная тема, на которой мы уже собаку съели и если вам интересны тонкости я распишу их в отдельной теме.

в данном конкретном случае, как непрофессионал, и подневольный бухгалтер, я не понимаю, что необходимо делать с суммами НДС от наших поставщиков за 2013 год, и нужно ли их отражать в балансе.

Буду очень признателен за ответы, если что то написал неясно, или невнятно, прошу укажите, приложу все усилия чтобы прояснить ситуацию. Открыт и для ЛС.

[weaking1]

забыл указать. По документам - один директор (он же учередитель в единственном лице), зарплату себе не платит.

[Аланда]

Сообщение от weaking1

необходимо делать с суммами НДС от наших поставщиков за 2013 год, и нужно ли их отражать в балансе.

Суммы НДС вы оплатили арендодателю за аренду в составе оплаты за аренду и они войдут в расходы,отдельно в балансе их отражать не нужно,впрочем ,как и расходы,потому что в балансе отражаются только сальдо(остатки по счетам),а не обороты (движение сумм по счетам).
Но вам нужно сформировать еще и отчет по прибыли,там указываются и доходы ,и расходы. Доходов у вас не будет,потому что займы не являются доходом,и у вас получится чистый убыток ,т.к.были все перечисленные расходы и еще будет задолженность по займам отражена .
Это ,что касается бухгалтерского учета,но вам еще нужно сформировать и декларацию по УСН (налоговый учет),там тоже бужет убыток опять же из-за того,что доходов (поступлений от заказчиков не будет,а расходы будут.

Боюсь,что ответила не более внятно,чем вы задали вопрос

[weaking1]

Отнюдь, вы дали ответ на самый главный вопрос, касающийся ндс. Все достаточно понятно.

сами понимаете трудно задавать вопросы, когда плохо ориентируешься в предмете.

Спасибо за ваше время,и что не оставили без ответа.