Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.03.2014, 14:39 | #21 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
в расходы пошел займ, просто получается этой суммы нет кассе (отдали же) и расходником подтверждается, а по отчету получается что должна быть, вот и пытаюсь его где-нибудь пристроить)
|
19.03.2014, 14:52 | #22 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
вы на что то потратили эти деньги, на что?? Есть подтверждение расходов?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
19.03.2014, 14:53 | #23 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
на з/п, когда дохода не было
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.03.2014, 14:54 | #24 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
вот, тогда у вас расход будет з/п, но в балансе все равно будет кредиторка ( займ) вы ведь ему не вернули
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
19.03.2014, 15:03 | #25 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
все, опять ничего не понимаю
есть вот такие цифры: доход 371 т.р. расход на з/п и взносы 259 т.р расход на покупку компьютера 42 т.р. (стр 1150) возврат займа 24 т.р. долг по займу 25 т.р (стр 1410) долг за аренду помещения 20 т.р. + начисленный налог на прибыль 11 т.р. (это поняла кредиторская задолженность, стр 1520) УК 10 т.р. (стр 1310) а, еще 14 т.р. остаток денег с прошлого года, его уже выяснила что в 1250 указываем так что в итоге получится в 1370 и 1250? |
19.03.2014, 15:06 | #26 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
|
19.03.2014, 15:07 | #27 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
371-259-42-
нужно отнять саму аренду ( акты выполненных работ есть?, или сколько у вас в месяц аренда умножьте на кол-во месяцев пользования помещением) 25 т это кредиторка ( вернее займ)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
19.03.2014, 15:13 | #28 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.03.2014, 16:21 | #30 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
Надёна, так вы ж пишите что возврат займа 24, долг 25, я ж не знаю сколько вы взяли и сколько отдали????
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
19.03.2014, 16:36 | #31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.06.2011
Сообщений: 91
Спасибо: 2
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
|
19.03.2014, 16:40 | #32 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
примерно ( я не знаю все ваши данные)
Фин отчет: стр 2110=371 стр2100=371 стр2210 = 321 (259+42+20) стр2200=50 (371-321) стр 2350 ( должна по идее быть это расходы на услуги банка) стр2300=50 стр2410 = 11 стр 2400 = 39 стр 2500=39 Теперь баланс (опять примерные цифры) Актив стр 1240 = 14 тыс (ден средства на счетах в банке, кассе..) дальше ничего не известно Пассив стр 1310 =10 тыс (УК) стр1370 = 39 стр1300 = 49 стр 1510 = (займ то ли 25, то ли 25-24=1???) стр 1520 = 31 (20+11) еще есть ли задолженность по з/п на конец 2013 года?? Вообщем как то так потом стр 1600 актива = стр 1700 пассива
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
20.03.2014, 07:48 | #33 | ||
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
Цитата:
и почему все в коммерческие, мы з/п отнесли на управленческие? займ 25 (был изначально 49, 24 отдали, осталось 25) Цитата:
Еще в актив добавила 42 осн средства (компьютер) А с денежными средствами - беда, на р/с 28 т. р, а в кассе 18 т. р. (плюс 14 и плюс осн ср-ва) итого актив 102 т. р., а пассив 105(((( почти Последний раз редактировалось Надёна; 20.03.2014 в 07:58. |
||
20.03.2014, 11:44 | #34 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
у вас в накладной так и написано Компьютер цена 42 тыс???
потому что бух баланс составляется по методу начисления и здесь оплата не важна в отличии от НУ!!!! вы декабрьскую зарплату ( начисленную за декабрь) выплатили в декабре?? значит 25
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
20.03.2014, 12:53 | #35 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
да, с копейками и расписан по комплектующим (материнская плата, системник, монитор и тд.)
Цитата:
да, последним рабочим днем |
|
20.03.2014, 14:00 | #36 | |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
Цитата:
понятно, хорошо вам, но все равно у вас будет по БУ задолженность по налогам с ФОТ ( или вы и их оплатили с декабрьской начисленной з/п??)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
21.03.2014, 09:37 | #37 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
Цитата:
тоже в декабре оплатили) Последний раз редактировалось Надёна; 21.03.2014 в 09:43. |
|
21.03.2014, 09:41 | #38 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
21.03.2014, 09:45 | #40 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Баланс за 2013г. при УСН
Надёна, у вас просто накладная, или чек, и что в нем написано, вы что очень хотите ОС и налог на имущество??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не заполняет баланс. | Стопка | Программы: 1C 7.7 | 6 | 19.03.2014 14:33 |
Баланс и ОСВ за год:округление чисел | rgs | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 05.03.2014 11:22 |
Не свести баланс за 2013г, ООО на УСН дох мин расх | Анна 1980 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 26.01.2014 02:47 |
Баланс годовой 2013 года | MarinaAnna | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 19.02.2013 17:08 |
Ликвидационный баланс | Nika | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 37 | 27.11.2010 12:57 |