Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
ООО получила денежные средства за услугу 20 марта, и оплатила поставщику 21 марта, но фактически работы были осуществлены 2 апреля, что попадает во второй квартал!!!Как нам быть с НДС???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Выставляется счет-фактура на полученный аванс и учитывается при расчете НДС к уплате в бюджет. Цитата:
Теоретически вы можете,если в договоре с поставщиком есть условие о предоплате и он вам выдал счет-фактуру на полученный от вас аванс,принять этот НДС к вычету в 1 квартале. |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Нет с 2014 годом!
Мне нужно чтобы НДС перекрылась в 1 квартале.Поэтому я и спрашиваю, что счет-фактуру на аванс и выставлять и получить от поставщиков нужно на ту сумму которая была про плачена??Проблема еще в том,что суммы то,что полученные,что оплаченные в полном размере за услугу,просто сам факт поставки и получения документов будет в апреле,а значит это уже 2 квартал. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Да,выставлять счет -фактуру на полученный аванс в 1 квартале обязательно,а принимать к вычету проплаченный аванс поставщику можете только при условии наличия счф и в договоре указания о предоплате.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Переход с ОСНО на УСН по восстановлению НДС | Татьяна 2012 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 19.08.2013 10:59 |
Как и куда с ОСНО платить НДС за аренду? | mosya6 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 27.03.2013 08:43 |
НДС при УСН (нужно заключить контракт с ОСНО, но не так все просто...) | Оксана86 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 17.05.2012 05:19 |
Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 19:02 |
почему ОСНО не хотят принимать счет от УСН без НДС? | albu | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 21.04.2010 07:48 |