Камералка - НДС и прибыль

[yalo]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!!!
Ситуация такая: у друга фирма, был на аутсорсинге, бух его "кинула", он попросил меня составить ему отчетность, в данных путаница, она сослалась, что полетела база в 1С. Я сделала на основании того, что дали, а теперь пришло письмо (во вложении)....
Поясню (баланс и ф-2 во вложении):
по НДС: 70 единиц запасов - это сальдо по 20 счету (типа незавершенка, но я думаю, что просто не правильно закрыли 2012 год), я его закрыла на 90 сч и далее в убыток по б/у.
по прибыли: 6 единиц расходов - это услуги банка, которые я не отразила в декларации по прибыли, но показала в Ф-2.
Помогите что можно придумать? Как обосновать?
Заранее спасибо!!!

[MarinaAnna]

yalo, Подать уточненную декларацию по налогу на прибыль и включить услуги банка во внереализационные расходы, так как у вас в Ф-2 они есть, а в декларации по прибыли отсутствуют.

Сообщение от yalo

по НДС: 70 единиц запасов - это сальдо по 20 счету (типа незавершенка, но я думаю, что просто не правильно закрыли 2012 год),

Никакого отношения 20 счет не имеет к декларации по НДС. Так как на 20 счет данные уже попадают без НДС, при оприходовании товаров, работ, услуг НДС сразу откидывается на 19 счет и только 19 и 76АВ и 76ВА играют роль для декларации НДС