Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#23 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Позвоните в налоговую и уточните.Думаю уточненка не нужна будет, т.к. эти суммы в лист 2 есть.(стр. 280 и 281). Посмотрите как там указано.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#25 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, реквизиты платежного поручения на уплату налога на прибыль (по фактически полученной прибыли за 2010год, авансовых платежей не было, зарегистрировались только в конце года), а именно: основание платежа тип платежа период Заранее спасибо ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
![]()
KaterinkaS, на сайте ФНС есть замечательный сервис по заполнению платежных поручений
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Я им активно пользуюсь
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Ой, наверное, все-таки КВ 04.2010
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста, разобраться, а то я уже в отчаянии!
Проблема с начислением налога на прибыль. Понятно, что его надо начислять бух. справкой Д99.1 К68.4.1, но не знаю, что делать с суммой начислений. Мы платим ежемесячные авансовые платежи, а потом раз в квартал корректируем налог (к доплате или к уменьшению). Прежний бухгалтер не особенно заморачивалась этим вопросом начисления налога, поэтому у меня на начало 2010г. была сумма по Д68.4.1 раза в три больше, чем получилось к доплате за 2009год. Начисление за 1 квартал 2010г. было в сумме налога исчисленного. Но вот со второго квартала началась путаница. Прежний бухгалтер начислила за второй квартал как налог на прибыль суммы авансовых платежей, уплаченных в этот период. В третьем квартале то же самое. Но ведь и во втором и в третьем квартале прибыль получалась к уменьшению, с этим то что делать? Сейчас сдавать декларацию за год, где получилась сумма к доплате, ее, наверное, надо начислить за 4 квартал. Но что тогда делать с авансовыми платежами, уплаченными в 4 квартале? И как исправить начисления за прежние кварталы? Помогите, пожалуйста, совсем запуталась!!! Последний раз редактировалось Катрин1; 22.03.2011 в 21:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Djull;89358]Здравствуйте, подскажите пожалуйста!!!
Декларация по прибыли готова, мне необх.: 1. начислить налог в ФБ И Республику "операции, введенные в ручную" в программе 1С или бухсправкой. Проводка Дт 99.1 Кт 68.4.1 Разве у вас сама прорамма не ставит такие проводки при закрытии месяца? Или вы все равно еще что-то распределяете? |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС и налог на прибыль | АнастасияГ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 24.06.2008 23:34 |
Налог на имущество и налог на прибыль | Оксик 33 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 12.02.2008 09:26 |
Налог на прибыль | Насик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 07.11.2007 15:23 |
Налог на прибыль! | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 21.04.2007 18:28 |
налог на прибыль | tatianabog | Общая система налогообложения (ОСНО) | 19 | 20.02.2007 14:45 |