Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

[Среда]

Что делать? Проводить как положено. По авансовой - НДС к вычету. Затем по отгрузке - зачет ранне принятого к вычету авансового НДС и начисление обычного.
только
Принимать к учету сч\ф на аванс для покупателя право, а не обязанность.

[Среда]

Сообщение от 3748

я не хочу возмещения из бюджета

авансовые можете к вычету не принимать например

Сообщение от 3748

уже заявленные вычеты уменьшать-использовать в будущих месяцах,

сч\ф можно учесть датой её получения, подтвердив к примеру штемпелем на конверте. в котором она пришла, записью в журнале входящих документов.

[3748]

Сообщение от Йожык

Что делать? Проводить как положено. По авансовой - НДС к вычету. Затем по отгрузке - зачет ранне принятого к вычету авансового НДС и начисление обычного.
только
Принимать к учету сч\ф на аванс для покупателя право, а не обязанность.

В том то и дело что фактически получила и оплатила товар в июне, но продала примерно 1/5 часть этого товара, поэтому и образовалась эта разница по НДС.

[Lynn]

Сообщение от Йожык

сч\ф можно учесть датой её получения, подтвердив

Кстати, принимать вычет можно в течение 3 лет - правильно? какие требования налоговой к подтверждению получения? Украинцы в последнее время разрешали не подтверждать.

[Среда]

И что вас смущает? К восстановлению ранее принятого к вычету идет по сумме отгрузки. Когда еще часть отгрузите - еще кусочек восстановите.

[Lynn]

Сообщение от 3748

В том то и дело что фактически получила и оплатила товар в июне, но продала примерно 1/5 часть этого товара, поэтому и образовалась эта разница по НДС.

попросите расходные разными документами и на каждый отдельный счет-фактуру.

[Viktoriya Sevas.]

Сообщение от Йожык

Что делать? Проводить как положено. По авансовой - НДС к вычету. Затем по отгрузке - зачет ранне принятого к вычету авансового НДС и начисление обычного.
только
Принимать к учету сч\ф на аванс для покупателя право, а не обязанность.

то есть я могу и не проводить сч/ф на аванс, просто проигнорировав его, а принять к вычету сч/ф на отгрузку?

[poirot]

Сообщение от Viktoriya Sevas.

то есть я могу и не проводить сч/ф на аванс, просто проигнорировав его, а принять к вычету сч/ф на отгрузку?

Именно. Это легальная возможность корректировать сумму вычетов в периоде.

[Viktoriya Sevas.]

Сообщение от poirot

Именно. Это легальная возможность корректировать сумму вычетов в периоде.

а если периоды разные, можно поступать также?

[Среда]

Сообщение от Viktoriya Sevas.

а если периоды разные, можно поступать также?

не зависит от периода

Сообщение от Йожык

Принимать к учету сч\ф на аванс для покупателя право, а не обязанность.

[poirot]

Сообщение от Viktoriya Sevas.

а если периоды разные, можно поступать также?

Можно, не имеет значения, про легальную возможность корректировки вычетов я и говорил, имея в виду разные периоды, то есть не принимать вычет в каком-то квартале, когда оплатили аванс, а сделать это в последующем, когда произошла отгрузка.

[3748]

Сообщение от Lynn

попросите расходные разными документами и на каждый отдельный счет-фактуру.

Не могу товар заходил фурой единоразово.

[Lynn]

Сообщение от 3748

Не могу товар заходил фурой единоразово.

Если у вас получится все продать в следующем месяце и позволяют средства - в этом заплатите за 1/5 часть весь НДС, а вычет поставьте в следующем и не платите ничего.

[Lynn]

Сообщение от Lynn

Кстати, принимать вычет можно в течение 3 лет - правильно? какие требования налоговой к подтверждению получения? Украинцы в последнее время разрешали не подтверждать.

Пожалуйста, коллеги РФ - вопрос важный. Можно ли просто использовать вычеты по мере надобности, или нужно будет доказывать "опоздавший" счет-фактуру?

[Среда]

Сообщение от Lynn

Можно ли просто использовать вычеты по мере надобности

нет, было бы слишком хорошо )))

[Lynn]

Сообщение от Йожык

нет, было бы слишком хорошо )))

очень жаль....

[KSYLIKS]

Подскажите пожалуйста, чем чревата покупка у ИП молочной продукции, если у него нет соответствующего вида деятельности 51.33.?

[Среда]

ничем ИМХО
вы не обязаны знать какие там у ИП есть ОКВЭДы, а каких нет. это его проблемы.

[3748]

Спасибо всем, кто откликнулся.

[Татасо]

Сообщение от poirot

Примерно такая схема.
1. 20 июня получили предоплату на 100 000 руб. Зарегистрировали в книге продаж счет-фактуру № 5 на сумму 100 000.
2. 4 июля в счет предоплаты произошла отгрузка на 50 000 руб. Регистрирует в книге продаж счет-фактуру № 8 на 50 000 руб. Одновременно в книге покупок регистрируете указанный выше счет-фактуру № 5, но на сумму 50 000 руб.
Результат - НДС к уплате начислили в июне с суммы 100 000 руб., в июле налога нет.
Номера с/ф, естествнно, условные.

Да уж, одна сплошная регистрация и там и сям, в Украине проще конечно учет НДС. В июле налога нет, зачем эти регистрации, не вижу пока смысла, но он же должен быть.