Сч/ф на аванс

[Kylik]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать? В прошлом квартале получили аванс, а сч/ф не выписали. Как быть?

[Вес`на]

Сообщение от Kylik

что делать? В прошлом квартале получили аванс, а сч/ф не выписали. Как быть?

выписывать сч/ф, составлять уточненку, доплачивать налог и пени, после этого подавать уточненку в налоговую. У вас налог занижен, обязаны доплатить и уточниться

[Наталья111111]

Если учли данный аванс при расчете налога на добавленную стоимость, то уточненку не надо делать. Ну, а если нет, то придется пересчитать и подать уточненку, ну и выпишите с-ф обязательно.

[Kylik]

Благодарю!

[Tatiana60]

На полученный от покупателя аванс счет-фактура обязательна. значит и уточненка обязательна.. Налоговая база занижена. Только прежде чем нести уточненку доплатите заранее. оштрафуют иначе .

[Kylik]

Tatiana60, Учту, спасибо!

[LiGro]

Kylik, а вы в прошлом квартале ( когда получили аванс) не делали реализацию?? Или реализация прошла в этом квартале??

[Kylik]

LiGro, получилось так, что прошла уже в этом.

[LiGro]

Kylik, ну тогда

Сообщение от Вес`на

выписывать сч/ф, составлять уточненку, доплачивать налог и пени, после этого подавать уточненку в налоговую. У вас налог занижен, обязаны доплатить и уточниться

[Алена1987]

Здравствуйте, помогите пожалуйста!! Мы начали работу по контрактам и договорам, заключенным более чем на пол года. Во 2 квартале от заказчика был получен аванс, в третьем после подписания актов и КС-2, выставили счет-фактуру на общий объем работ и получили частичную оплату, а в четвертом получили окончательный расчет, подскажите пожалуйста, когда я должна учесть ндс и заплатить в бюджет??Должна, ли я была выставить с-ф во втором квартале на сумму аванса и заплатить с нее ндс, если в третьем выставлена с-ф на всю сумму работ?Если учесть и с-ф на аванс и окончательную, то сумма задвоиться.И что делать с конечной оплатой в четвертом квартале??Заранее спасибо.

[Алена1987]

И еще вопросик, если в августе по муниципальному контракту выписан с-ф на крупную сумму, денег так не поступило на р/с, должна ли я заплатить ндс в бюджет с этой суммы??

[LiGro]

Алена1987, во втором квартале получили аванс, нужно обязательно выставить с/ф. Уплатить налог обязаны ( но у вас же были поступления от поставщиков, можно уменьшать ) в третьем квартале выставили на общий объем то и НДС с аванса выданного должны принять к вычету, а получили еще аванс то и с/ф обязательно на аванс. Нужны цифры чтоб видеть картину. Может у вас реализация больше полученных авансов, все перекроется, но с/ф на аванс нужно выставлять. В четвертом получили окончательный расчет, значит я так понимаю что в третьем вы закрыли все виды работ и покупатель вам долже был. Значит в 3 кВ и восстановить НДС с авансов.

[LiGro]

Сообщение от Алена1987

И еще вопросик, если в августе по муниципальному контракту выписан с-ф на крупную сумму, денег так не поступило на р/с, должна ли я заплатить ндс в бюджет с этой суммы??

Вы ж сделали реализацию организации и выписали с/ф конечно платить нужно, но еще раз у вас же не только НДС начисленный, есть же поставщики, субчики от которых вы получаете доки и с/ф вот и уменьшайте НДС начисленный на этот входной.

[Алена1987]

Спасибо вам большое)

[LiGro]

Пжл. .

[Алена1987]

Подскажите еще пожалуйста. К вычету мы можем принять НДС в том квартале, в котором нам выставлен с-ф(но оплата еще не произведена) либо уже после оплаты, если оплата произведена в следующем отчетном периоде. И можем ли мы принять к вычету НДС, если нам выставлена с-ф, но в качестве подтверждения оплаты акт и копия чека?

[LiGro]

Алена1987, оплата сейчас роли не играет. Вам выставили с/ф ( правильно оформленный) принимайте в том периоде когда получили. А почему у вас в качестве оплаты копия чека?? А где оригинал?? Эти вопросы к с/ф принятия НДС к вычету не имеют отношения, спросила чисто из любопытства??

[Алена1987]

Копию чека дали при наличной оплате, при предоставлении услуг. То есть, если у нас есть с-ф значит принимаем ндс к вычету, а когда уже произойдет оплата, то учитываем в расходах при расчетах налога на прибыль??

[LiGro]

Алена1987, у вас метод начисления или кассовый?? Это по одному вопросу?? Теперь по другому, вам при оплате за услуги должны были выдать кассовый чек оригинал!!