Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#41 |
Чертополох
|
![]()
Указала.
Но в проводках её нет. Как так? Перепроводила сто раз уже. Руками что ли поправить? Тоже криво...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#45 |
Чертополох
|
![]()
А у меня еще при закрытии месяца (ну собственно при выдаче вышеописанной ошибки) ставит пометку на удаление на сч/ф, которая введена на основании этой корректировки.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Чертополох
|
![]()
сейчас попробовала отменить проведение документа, а оно меня послало...
говорит, что редактирование периода запрещено. (на да 13й год закрыт. Но документ то в 14м) Может в этом вся причина и никакой мистики?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#50 |
Чертополох
|
![]()
Когда первоначально делала - да.
А сейчас (когда статью добавляла) просто открыла, указала статью и нажала ОК. Потом перепроведение групповое делала. А вот сейчас открою период и проверю своё предположение )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
Чертополох
|
![]()
Сработало.
Не понятно только, что оно мне все на сч/ф пометку на удаление ставит. Отменила проведение корректировки - появилась пометка на сч/ф. Провела корректировку - опять пометка.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! Никак не могу разобраться.. 23 декабря мы отгрузили товар. Но по заниженным ценам. 23 января всё это выяснилось. (ндс уже сдали) Покупатель потребовал корректировку. По документам разобрались вроде. Но, вычитала такую штуку, что продавец "Увеличивает налоговую базу по НДС за тот период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для оформления корректировочных счетов-фактур (п. 10 ст. 154 НК РФ)". То есть но НДС корректировку ваять???? В обработке "Корректировка реализации по соглашению сторон" галку поставила, что всё закрыто. НДС она мне не меняет, НО! Выручку ставит с учетом увеличения.... и получается, что у меня выручка по прибыли и по декларациям НДС не пойдёт.... Help((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Helga17 "при увеличении стоимости отгрузки товаров (работ, услуг) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге продаж периода составления документов, служащих основанием для корректировки, т.е. текущего периода корректировки (ФЗ от 05.04.2013 № 39-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую НК РФ...)" = в январе исправили НДС за 4й кв 14г, в январе и отразили в книге продаж и в декларации за 1кв 15г, доп листа за 4кв 14г нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
просто получается что в налоговом учете программа ставит выручку с учетом увеличения и в декларацию по прибыли выручка попадает с учетом корректировки, а в декларации по ндс без учета. т.е прибыль с ндсом не пойдут.... и по оборотке получается НДС к уплате больше чем в декларации....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Helga17, про какой период вы говорите - 4кв 14г или 1кв 15г?
Если прибыль занизили, то возвращаетесь в период занижения и исправляете. По корректировке НДС в текущем периоде. Вы можете расхождение по базам объяснить, что смущает в этом случае не понятно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
прибыль исправила. то есть это увеличение у меня в 14 год попало. меня смущает то, что мы ндс по идее не доплатили.... и вот это смущает:"Продавец увеличивает налоговую базу по НДС за тот период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для оформления корректировочных счетов-фактур (п. 10 ст. 154 НК РФ)"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#59 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Или вы исправленные документы Покупателю дали с датой 14г? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
![]()
Дата 15 годом. Через "Корректировку реализации" делала. Конкретно меня смущает, что в НУ выручка стала больше, а НДС как был так и остался.... И меня пугает реакция налоговой((( скажут ещё что ндс занизили и корректировкой прикрылись....
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
УПП (Управление Производственным Предприятием) Книга покупок | ТЕА | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 17.07.2012 15:37 |
Книга покупок, книга продаж в 1с 8.2 | АльбинаК | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 15.11.2011 13:02 |
книга покупок и налог на прибыль | anna_karp | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 17 | 04.03.2011 09:26 |
УПП книга покупок и поступление без НДС | YudanoFFFskaya | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 26.01.2011 09:08 |
Счет фактура пришла на много позже накладной. | Альф | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.01.2010 01:22 |