Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 07.12.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с решением задачек по налогам, контрольная горит и завис только на этих задачах
![]() Задача 1. В текущем квартале на расчетный счет ООО «Альянс» поступило за отгруженную в предыдущем налоговом периоде продукцию 2569000 руб., отгружено товаров покупателям на сумму 4780000 руб., оплачено и принято к учету ТМЦ на общую сумму 1465000 руб., в том числе на сумму 930000 руб. от организации, применяющей УСН. Приобретено основное средство, первоначальная стоимость которого составила 750000 руб., которое в этом же периоде введено в эксплуатацию. Списана в связи с истечением срока исковой давности просроченная дебиторская задолженность в сумме 582000 руб. Задание: определить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет. Задача 2. Организация осуществляет оптовую и розничную торговлю с использованием одних и тех же площадей. Общий товарооборот за год составил 8600 тыс. руб., из них 5200 тыс. руб. – оптовый товарооборот. Среднегодовая стоимость имущества составила 42000 тыс. руб. Задание: рассчитать сумму налога на имущество организации за год. Заранее большое спасибо за любую помощь!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
в т.ч. НДС 18% = 729153
Цитата:
Цитата:
Сейчас поищу по дебиторке восстанавливаем НДС или нет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Если без восстановления НДС, то получается так :
729153 (НДС продажи) - 81510 (НДС покупки) - 114406 (НДС покупки) = 533237 НДС к уплате в бюджет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вроде как вот так и получается.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 14:20 |
решение задачи с НДС | Наташа85 | Помощь студентам | 0 | 25.03.2013 19:12 |
помогите решить задачи по налогам и налогообложению | касьянова | Налоги и сборы | 0 | 04.12.2011 19:28 |
Про уточненку | Ангелина* | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 23.11.2010 14:50 |
ИМУЩЕСТВО, НДС, ПРИБЫЛЬ К О Г Д А ? | Djull | Общая система налогообложения (ОСНО) | 21 | 28.07.2010 13:09 |