не указываю номера сч-ф в книге покупок. Действия налоговиков

[Среда]

Сообщение от Louisa

поставщик просто с водителем ее передал позже, чем товарную накладную, могу я с\ф принять позже?

теоретически - вести журнал входящих документов и указывать дату получения там. Но как на практике на это смотрят при проверках - не знаю

[Александр_АГ]

Принимать массово позже счета-фактуры, которые выписаны, но долго передаются - это все слетит. Книгу покупок из 1с можно сформировать, перевести в эксель и там править (вписывать номера по мере поступления). Налоговой все равно, в каком виде книга, вообще можно в рукописном виде.

[Аланда]

Сообщение от Александр_АГ

перевести в эксель и там править (вписывать номера по мере поступления)

Какая разница,вносить позже номера счф в документы прихода или ручную же в документ,сформированный в экселе?,если изначально был сказано

Сообщение от ТЕА

зайти в каждый документ возврата и поставить номер сч-ф думаю, что просто нереально

[Аланда]

Сообщение от ТЕА

буду напирать на то, что сч-ф согласно НК только при покупке!!!!!

а этого я вообще не поняла

[Александр_АГ]

Сообщение от Аланда

Какая разница,вносить позже номера счф в документы прихода или ручную же в документ,сформированный в экселе?,если изначально был сказано

наверно есть небольшая разница, вбить в по строкам в таблице, или же открывать и закрывать каждый документ. Да еще перепроводить месяц.

[Аланда]

Александр_АГ, ну,может быть ,вы и правы........только я бы предпочла вариант,когда все необходимые данные введены в программу.ИМХО

[Среда]

на сколько я понимаю, с 2015 года невнесение номеров (или более позднее их внесение) вообще не прокатит. Мы ведь будем в декларацию по НДС книги продаж\покупок включать.

[Аланда]

Сообщение от Йожык

будем в декларацию по НДС книги продаж\покупок включать.

значит,останется вариант введения счетов-фактур по мере поступления ,если организационно решить вопрос с учетом дат их поступления.И снова ИМХО

[Александр_АГ]

как раз нужно синхронно отражать в книгах покупок и продаж, желательно в одном периоде. У продавца (начисление) и у меня - как покупателя (вычет). Номера в книгах и записи по ним в книгах. Тогда не нужно будет писать объяснительные. А счет-фактуру потом подвезут -
Пока сами счета-фактуры еще не сдаются с декларацией.

[Аланда]

Мы еще не выясняли,о каких возвратах от покупателя идет речь,то есть,возвращается бракованный товар или годный и уже принятый покупателем .По-моему (возможно,ошибаюсь) ,порядок оформления возвратов и счетов-фактур в этом случае разный.Я спросила потому,что у меня возник вопрос,почему вместе с накладной покупатель не выдает и счет-фактуру

Сообщение от ТЕА

накладная на возврат пришла сегодня, сч-фактура через два месяца.

Решительно не понимаю,почему при формировании накладной на возврат,если это идет "возвратная реализация",покупатель не формирует сразу и счет-фактуру,которую передаст вместе с накладной.

[Аланда]

Сообщение от Александр_АГ

нужно синхронно отражать в книгах покупок и продаж, желательно в одном периоде. У продавца (начисление) и у меня - как покупателя (вычет).

А я имела в виду вариант

Сообщение от Log_in

Когда получаете счет-фактуру, тогда вводите ее датой получения и формируете запись книги покупок, тогда с 19 на 68 и спишется.

[Louisa]

Сообщение от Александр_АГ

А счет-фактуру потом подвезут -
Пока сами счета-фактуры еще не сдаются с декларацией.

а как же тогда вот это?

Сообщение от LiGro

А так по закону они вообще не имеют права принимать вычет если нпт аообще никаеих с/ф.

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

Решительно не понимаю,почему при формировании накладной на возврат,если это идет "возвратная реализация",покупатель не формирует сразу и счет-фактуру,которую передаст вместе с накладной.

специфика работы сетей. Они действительно никогда не дают счф с возвратной накладной. Могу предположить, что возврат оформляет менеджерский отдел, а счф бухгалтерия. Поэтому и идет такой бешеный разрыв по времени, действительно месяц-два. А можно и вообще не дождаться. С ними нужно настраивать электронный обмен, но тоже мало помогает

[Louisa]

у меня часто бывает ситуация, когда администратор заказывает товар в магазин и не ставит меня в известность, а потом, после того, как я сдаю декларацию по НДС, то тянуться накладные со с\ф с датами закрытого квартала, из-за этого не хочу сдавать корректировки и вот интересует правомерность принятия с\ф более поздней датой, именно когда я ее получила на руки

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

вот интересует правомерность принятия с\ф более поздней датой, именно когда я ее получила на руки

ФАС постановил, что можешь. На конференции в Кремле лектор тоже подтвердил, что имеем право перенести счф на более поздний период

[Fox120]

Сообщение от Вес`на

ФАС постановил, что можешь. На конференции в Кремле лектор тоже подтвердил, что имеем право перенести счф на более поздний период

Правильно, так как возможность получить или не получить вычет это, добровольное желание налогоплательщика.
Я иногда переношу с/ф на более поздний срок, из-за нежелания возмещать из бюджета копеечные суммы НДС. Сумма маленькая, а возни и нервотрепки целая тележка..

[Александр_АГ]

Сообщение от Louisa

а как же тогда вот это?

Цитата:
Сообщение от LiGro
А так по закону они вообще не имеют права принимать вычет если нпт аообще никаеих с/ф.


кто сказал, что их (счетов-фактур) нет. Они есть, просто мне пока не привезли. Номер сообщили, копию прислали. По статье 172 НК РФ 1. Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6 - 8 статьи 171 настоящего Кодекса.

[Вес`на]

Сообщение от Александр_АГ

Номер сообщили, копию прислали

тогда без вопросов, включаете в книгу покупок

[Аланда]

Сообщение от Александр_АГ

Номер сообщили, копию прислали.

Если бы работал этот вариант,то и вопросов бы не было по поводу счф без номера этим способом получения номеров многие пользуются,если поставщики/покупатели с возвратами адекватные.

[Ива2012]

Подскажите. Если я заношу номера счетов-фактур, например, 56982, а в счет -фактуре поставщика №00000056982, ну, т.е. нули перед номером, я нули не заношу - так можно? Или это нарушение?