Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.

[Яника2]

Менять документы у покупателя не получается, что значит поменять у себя, а сторону заказчика мне кто подпишет и поставит печать, к тому же тогда значит общая стоимость должна уменьшиться на сумму НДС . Я уже все варианты перебрала, выход только сдать декларацию по НДС и соответственно заплатить этот НДС
И меня тот же вопрос какой символ в платежке поставить в реквизите (101)-статус (01) или (02) кто сталкивался подскажите, чтобы платеж не оказался в невыясненных

[MarinaAnna]

В каких случаях российская организация на спецрежиме признается налоговым агентом?

Организация или индивидуальный предприниматель на УСН исполняет обязанности налогового агента по НДС:

– при приобретении на территории России товаров (работ, услуг) у иностранных лиц, не состоящих в России на налоговом учете;

– при аренде федерального, муниципального имущества или имущества субъектов РФ у органов государственной власти и местного самоуправления;

– при покупке государственного (муниципального) имущества, не закрепленного за государственными (муниципальными) предприятиями (учреждениями), составляющего государственную (муниципальную) казну России;

– при реализации имущества по решению суда, конфискованного и бесхозного имущества, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших к государству по праву наследования;

– при реализации в качестве посредника (с участием в расчетах) товаров (работ, услуг, имущественных прав) иностранных лиц, которые не состоят в России на налоговом учете;

– если организация является собственником судна, которое по истечении 45 дней после перехода права собственности на него к организации не зарегистрировано в Российском международном реестре судов.

Подтверждение: ст. 161 Налогового кодекса РФ.

Если вы найдете себя в списке, указанном выше, то ставите 02, если не нашли, то в платежном поручении ставите 01.

[LiGro]

Сообщение от MarinaAnna

то в платежном поручении ставите 01.

согласна ,

[Б_С_К]

Сообщение от Яника2

к тому же тогда значит общая стоимость должна уменьшиться на сумму НДС

Сумма останется та же

[Яника2]

Сообщение от Б_С_К

Сумма останется та же

Почему та же, ведь НДС накручивается на стоимость сверху

[Б_С_К]

Сообщение от Яника2

Почему та же, ведь НДС накручивается на стоимость сверху

Раз Вы продали по этой цене и с ней согласились то Нужно просто переделать документы "БЕЗ НДС"

[Евгенияаэро]

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень нужна ваша помощь.
Мы на УСН. Продаем авиабилеты корпоративным билетам. Счет-фактуры им не выставляем. НДС к возмещению они могут принимать на основании маршрутных квитанций. Но с 2015г. некоторые клиенты просят выставлять им счета на оплату с НДС, чтобы указывать НДС в платежных пор. . Можем ли мы это делать, не нарушая налоговое законодательство? Заранее благодарна за ответ.

[Абырвалг]

Здравствуйте! У меня проблема такого характера: организация на УСН. Выставили счет без НДС. Но контрагент при оплате указал в т.ч. НДС. Как быть? Отчитываться по НДС и платить налог? Или можно проигнорировать данный момент? Надеюсь на вашу помощь.

[Аланда]

Сообщение от Абырвалг

можно проигнорировать данный момент?

в принципе,можно и проигнорировать,потому что НДС к уплате начисляется не по счету,а по счету -фактуре,который выставляется покупателю,а вы его не выдаете.Но лучше попросить покупателя написать письмо об изменении назначения платежа в платежном поручении,хотя бы для того,чтобы он обратил внимание на то,что НДС у него не будет и впредь был более внимательным при заполнении платежных поручений,(да и вам будет спокойнее)

[Абырвалг]

лучше попросить покупателя написать письмо об изменении назначения платежа

А если так: покупатель на ОСНО и просит нас переделать документы с указанием НДС. Если мы это сделаем, должны ли мы будем отчитаться и уплатить НДС?

[Аланда]

Сообщение от Абырвалг

если так: покупатель на ОСНО и просит нас переделать документы с указанием НДС

А вот этого ,если продавец на УСН, не нужно делать,иначе придется

Сообщение от Абырвалг

отчитаться и уплатить НДС

[Виза]

Добрый день, нам контрагент на УСНО прислал счет-фактуру где в качестве продавца выступает юр.лицо через которое оказывались для нас услуги, сам же наш контрагент фигурирует в сч-фактуре в нижней строчке под строкой валюта: Составлен комиссионером дальше наименование и адрес,
а как у себя в программе отразить данный документ, что бы 60 счет закрылся, проводить поступление услуг от лица нашего комиссионера, но в журнал полученных счетов-фактур должно же попасть юр лицо от имени которого получена счет-фактура?

[Виза]

Сообщение от Виза

Добрый день, нам контрагент на УСНО прислал счет-фактуру где в качестве продавца выступает юр.лицо через которое оказывались для нас услуги, сам же наш контрагент фигурирует в сч-фактуре в нижней строчке под строкой валюта: Составлен комиссионером дальше наименование и адрес,
а как у себя в программе отразить данный документ, что бы 60 счет закрылся, проводить поступление услуг от лица нашего комиссионера, но в журнал полученных счетов-фактур должно же попасть юр лицо от имени которого получена счет-фактура?

Неужели никому такие счета фактуры не выписывали?

[Катюха]

Сообщение от Виза

Неужели никому такие счета фактуры не выписывали?

видимо нет
У меня почему-то такое впчатление, что вам неверно оформили с/ф

Продавая товар, посредник действует в интересах комитента. Но по договору, заключенному между комиссионером и покупателем, все права и обязанности ложатся на комиссионера (п. 1 ст. 990 ГК РФ). Следовательно, первичные документы, в том числе и счет-фактуру, обязан выставить именно посредник. Причем, в качестве продавца комиссионер должен указать себя.

Сообщение от Виза

под строкой валюта: Составлен комиссионером дальше наименование и адрес,

это точно недопустимо....
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2012/2/5730
http://www.klerk.ru/buh/articles/116128/

[Виза]

Контрагент ссылается на изменения в постановлении Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 11..ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 29.11.2014 № 1279....согласно ему упрощенцы если оказывают посреднические услуги через организацию на ОСН то должны указывать в строке продавец реального продавца, то есть сейчас я так понимаю организации на УСН будут вести книгу учету с-ф...

[Виза]

Мы с ними давно работаем, и прежде никаких нареканий не было..организация серьезная..

[Entry]

Виза, сч.ф от комиссионера у вас оформлена правильно.

[Виза]

Сообщение от Entry

Виза, сч.ф от комиссионера у вас оформлена правильно.

У меня трудности с тем, что я не знаю как ее в программе провести? как обычно через поступление и указать нашего контрагента? но я так понимаю в книгу покупок должен попасть агент который реально оказывал услуги чрез нашего комиссионера.

[Entry]

Виза, а как вы регистрируете вообще в программе и какая программа.
Если это Поступление товаров и услуг в 1с и договор комиссии по типу, то там же можно и поставщика выбрать и комитента выбрать, код операции соответствующий.
А в книге покупок отдельные графы, где поставщик из сч.ф и где сам комиссионер, который вам документы перевыставил.

[Катюха]

Сообщение от Виза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 29.11.2014 № 1279....согласно ему упрощенцы если оказывают посреднические услуги через организацию на ОСН то должны указывать в строке продавец реального продавца

ну вот хоть режьте меня, не увидела там этого (может конечно не умею читать....)