Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.01.2015, 10:47   #61
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Дата 15 годом. Через "Корректировку реализации" делала. Конкретно меня смущает, что в НУ выручка стала больше, а НДС как был так и остался.... И меня пугает реакция налоговой((( скажут ещё что ндс занизили и корректировкой прикрылись....
Если вас все смущает и вы не готовы свои права отстаивать, то возьмите и исправьте все в 14г, как будто так и было. Просто ошиблись в математике в декларации.
Заплатите пени и налог и сдайте уточненку по НДС за 4кв 14г.
Единственный момент, примет ли покупатель ваши документы 14г т.к он НДС уже сдал.
Почему прикрылись, если у вас все документы есть, накладные с подписью покупателя. Он же наверное тоже хотел вычет побольше в 4м кв, но не получилось.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 10:49   #62
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

т.е. под основанием понимается не первичная реализация? а служебка, справка или допник?,
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 10:54   #63
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
т.е. под основанием понимается не первичная реализация? а служебка, справка или допник?,
Про первичную реализацию речь не идет вообще, вы же ей ничего не исправляли.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.01.2015, 10:58   #64
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

То есть основание для составление у меня тоже январем. И это нормально, что мой четырехквартальный НДС я заплачу в 1 2015, а прибыль у меня будет как и должна была бы быть, отгрузи мы все правильно? прошу прощения, что туплю, первый раз просто)
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 11:05   #65
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
То есть основание для составление у меня тоже январем. И это нормально, что мой четырехквартальный НДС я заплачу в 1 2015, а прибыль у меня будет как и должна была бы быть, отгрузи мы все правильно? прошу прощения, что туплю, первый раз просто)
По всей видимости хотели, как лучше, а получилось, как всегда и только запутали всех. НДС разрешили исправлять в этом случае в периоде обнаружения ошибки, а прибыль нет.
НДС корректируется в 1м кв 15г, а прибыль в 4кв 14г.
Просто в 8.2 нет печатной формы корректировки, а в 8.3, например, есть и поэтому более наглядно все получается.
Вы как бы выпускаете новую "накладную" 15м годом.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 11:28   #66
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Спасибо Вам большое!!!! А то я уже НДС править хотела... Только перекос будет и в 2015 и-за этого.... Как-то хотелось, уж если менять то всё в 2014 или уже в 1 кв 2015
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 11:31   #67
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большое!!!! А то я уже НДС править хотела... Только перекос будет и в 2015 и-за этого.... Как-то хотелось, уж если менять то всё в 2014 или уже в 1 кв 2015
Всегда, пожалуйста! Да, конечно разниц не хочется. Но, такие вот законы у нас чудесные.
Вариант только исправить все в 14г не через корректировку.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 13:15   #68
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Покупателя такой вариант не устраивает, я им предлагала)
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.01.2015, 16:38   #69
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Helga17, тогда придется по нашим супер правилам и с разницами по выручке. Покупателю конечно не хочется т.к тогда им придется уточненку делать по НДС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 10:59   #70
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Развейте мои сомнения.... нашла такую штуку тут в теме:Корректировка налога в сторону увеличения требует подачи уточненной декларации (в соотв. с НК РФ). Декларацию по НДС переделывать или нет? Получается что в НУ НДС правится текущим периодом, прибыль прошлым годом. А по БУ всё текущим? Просто у меня во 2 форму выручка по корректировке на попадает, а в декларацию по прибыли попадает.
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 17:52   #71
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 15.05.2014
Адрес: Феодосия
Сообщений: 120
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Здравствуйте, коллеги! Прошу вашей помощи в выходе из сложившейся ситуации.
Сразу оговорюсь, что я декларацию по НДС впервые сдавала за 4 кв. 2014г., так как перерегистрировались мы только в октябре 2014г. (я из Крыма), поэтому прошу прощения за нелепые вопросы, многие нюансы мне пока неведомы.... Оказываем услуги теплоснабжения юридическим лицам и населению.

Ситуация 1
В декабре выставили счет и выписали счет-фактуру контагенту включив ее в книгу продаж и соответственно заплатив налог в бюджет. Сейчас выяснилось что с этим контрагентом нет заключенного договора, и этой организации с января 2015 г. больше не существует( некоторые юр.лица не стали перерегистрироваться в рос. правовом поле). Так как выпиской счетов и сч.-фактур занимается абонентский отдел, они это начисление с данного контрагента сняли январем 2015г.
Могу ли я провести корректировку счета-фактуры полностью ее аннулировав? Как это правильно сделать, подавать уточненку или в текущей деке можно исправить, и есть ли у меня основания аннулировать начисления за 4 кв.(ведь услуга теплоснабжения в данном помещении была оказана, но есть понимание что никогда оплата не произойдет, и у нас будет бесконечно висеть задолженность по несуществующей организации (так это снятие начислений за декабрь объясняют сотрудники абонотдела), я с ними не согласна, но воздействовать на работу другого отдела не могу). И как тогда быть с декларацией по прибыли, ведь получится что меняется доход за 4 кв., тоже нужно уточняться?

Ситуация 2
В декабре юрлицу был выставлен счет на потребленную тепловую энергию в 1000 Гкал, после сдачи декларации выясняется что фактически он потребил тепловой энергии на 200 Гкал, не правильно подали расчеты для выставления счета. Как в таком случае, нужен корректировочный счет-фактура или же исправительный, я что-то совсем в них запуталась!

Огромное спасибо всем кто откликнется!!!
KsuMir вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
УПП (Управление Производственным Предприятием) Книга покупок ТЕА Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 0 17.07.2012 16:37
Книга покупок, книга продаж в 1с 8.2 АльбинаК Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 3 15.11.2011 14:02
книга покупок и налог на прибыль anna_karp Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 17 04.03.2011 10:26
УПП книга покупок и поступление без НДС YudanoFFFskaya Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 0 26.01.2011 10:08
Счет фактура пришла на много позже накладной. Альф Общая система налогообложения (ОСНО) 5 18.01.2010 02:22


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot