Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать: Покупатель в г. Симферополе, его обособленное подразделение в г. Феодосии. Обособленное подразделение покупает товар у нас, в счете на оплату и товарной накладной просят указывать наименование покупателя - обособ. подразд, а в счете-фактуре Покупателя Симферополя. У меня 1С в автомате выдает СФ по реализации и я не могу ее править на другого покупателя. Как тут быть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Интересно, это как? Покупатель в накладной должен соответствовать покупателю в с/ф, может они хотят указать Симферополь как грузополучателя??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]()
В счет-фактуре они хотят видеть грузополучателем Феодосию, а покупателем Симферополь, то есть шиворот-навыворот. Я так понимаю, это все неправильно
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
ну значит и в накладной где грузополучатель должна быть Феодосия а покупателем и в накладной и в с/ф должен быть Симферополь
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.12.2014
Сообщений: 34
Спасибо: 4
|
![]()
Подскажите пожалуйста,насколько критично на практике неправильное указание № п.п в счете-фактуре? Вроде это обязательный реквизит,но очень часто его поставщики не пишут или пишут неправильно.И можно ли № счета-фактуры заполнить вручную? Не откажут ли при этом у меня в вычете?Спасибо заранее!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
Можно
могут попытаться (с них станется), но нет ) На счет написанного не правильно - не могу точно сказать ((
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Nata+ (03.02.2015) |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Мы тоже часто сталкиваемся с такой ситуаций. У нас поставщик в накладной - в поставщике и в грузоотправителе указывает филиал и его адрес, а в счет-фактуре в поставщике ставит головную организацию, а в грузоотправителе филиал. Получается, что счет-фактура заполнена верно, а накладная нет. Как Вы считаете, будут ли со стороны налоговой какие-то претензии? Поставщику направляли письма, но переубедить, что они заполняют неправильно документы невозможно. Ответ всегда один - "у нас все верно".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]()
вот нашла,может поможет.
Все остальное больше касается продавцов-головного и обособки Если товар поставляется на обособленные подразделения покупателей, то в строке 6б нужно указывать ИНН головной организации и КПП подразделения (письмо Минфина России от 15.05.12 № 03-07-09/55). |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]()
А еще такой вопросик возник, помогите пожалуйста. Когда выписывается счет-фактура на отгружаемый товар, то в Поставщике и Грузоотправителе пишется наша организация - здесь все правильно. А вот когда я выписываю счет-фактуру на выполненные услуги, то в Поставщике пишется наша организация, а в Грузоотправителе и в Грузополучателе автоматом в 1С ставится (-) прочерк. Скажите, правильно ли это? Мне уже два наших покупателя задают вопрос: почему в Грузоотправителе и Грузополучателе стоит прочерк. Я понимаю, мы тут все в Крыму еще только учимся, но хочется побыстрее разобраться в таких вещах.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
irinazn, все правильно, пусть читают правило заполнения с/ф! Когда услуги то прочерки. Но есть такие клиенты которые требуют заполнять эти графы ( у меня есть такие ) мне приходится это делать, чтоб клиент не ушел!!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | irinazn (05.02.2015) |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]()
Спасибо за ответ! Просто я сначала пыталась насильно вписать в счет-фактуру на услуги Грузополучателя, а он никак не вставляется, потом уже логически дошла до умозаключения: нет груза - нет грузополучателя.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сообщение 1С: "Для целей учета НДС не списано 1,000 товара ...., счет учета 08.04" | Alina K. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 09.04.2013 11:44 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Сообщение 1С: "Для целей учета НДС не списано 1,000 товара ...., счет учета 08.04" | Alina K. | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 08.04.2013 09:04 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Частичный возврат НДС на расчетный счет | AlexT | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 10.03.2013 22:29 |
Больничный начался в 30.12.2010 а сколько за счет работодателя, 3 или 2 дня ? | Александер555 | Больничные листы | 39 | 17.02.2011 07:06 |
отправила деньги не на тот лицевой счет | teleologiya | Расчеты | 4 | 07.06.2010 09:35 |