Расходы прошлых периодов.

[БухЮлия]

Добрый день!
В 2014 г. обнаружили что не проведен 1 документ за 2013 г. Провели его в 2014 г. Эти расходы я учитываю в 2014 г.? Если да, то какая проводка. 1с не подтягивает эти расходы почему то.

[ГЛБ]

БухЮлия, расходы прошлых периодов, выявленные в отчетном, учитываются на сч.91.02. Можно бух.справкой провести.

[БухЮлия]

Сообщение от ГЛБ

БухЮлия, расходы прошлых периодов, выявленные в отчетном, учитываются на сч.91.02. Можно бух.справкой провести.

Я провела как поступление товаров и услуг.
Проводки Д 91.02 К 60.01 сумма -4505,00 руб.
Наверное не подтягивает в расходы потому что сумма с минусом?

[ГЛБ]

БухЮлия, а почему с минусом то? это же расходы ваши, которые не отражены в 2013 году

[БухЮлия]

Сообщение от ГЛБ

БухЮлия, а почему с минусом то? это же расходы ваши, которые не отражены в 2013 году

Это штраф от поставщика за возврат авиабилета. Акт они тоже выставляют с минусом.

[ГЛБ]

БухЮлия, это Ваши расходы, понимаете? если Вы отражаете с минусом, значит Вы сторнируете запись, а чего Вы сторнируете, если у Вас даже первоначальной записи нет.

[БухЮлия]

Сообщение от ГЛБ

БухЮлия, это Ваши расходы, понимаете? если Вы отражаете с минусом, значит Вы сторнируете запись, а чего Вы сторнируете, если у Вас даже первоначальной записи нет.

Я понимаю, что это мои расходы, но как мне провести их по другому, если документы с минусом?