НДС на УСН

[Инкишна]

Девочки привет!
Есть такая ситуация. Работаем без НДС на УСН 15%
Выставили счет с НДС. Теперь необходимо заплатить НДС в бюджет и сдать декларацию по НДС. Вопрос сколько нужно заплатить НДС в бюджет?
Счет выставлен на 300000 руб. в т.ч. НДС 45762,71 руб. Значит 45762,71 руб. нужно заплатить в бюджет?

[Аланда]

Сообщение от Инкишна

нужно заплатить в бюджет?

Сколько указали в счете-фактуре а,значит,и в декларации,столько и уплатить,только сумма округляется.Имейте еще в виду,что ,если я не ошибаюсь,всю сумму НДС вам нужно будет уплатить единоразово,не распределяя на 3 месяца,как при ОСНО.
Зачем выделяли НДС,покупатель попросил?Мы ведь много раз уже обсуждали вопрос выставления счетов-фактур при применении УСН и пришли к выводу,что продавец однозначно заплатит НДС в бюджет,а у покупателя могут быть (не обязательно,но возможно) проблемы с вычетом.Хотя я думаю,что теперь,когда декларации подаются электронно и с 2015 года с данными из книг продаж и покупок,проблем будет меньше,потому что из декларации продавца будет однозначно видно,что НДС включен в книгу продаж ,а значит,будет уплачен в бюджет.ИМХО

[Инкишна]

Так мы получаемся продавцами, т.к. реализуем продукцию, а наши покупателя хотят, чтобы мы выставили счет с НДС, т.к. они работают с НДС. Мы только в конце 2015г можем перейти на осно, а сейчас чтобы не терять заказчиков приходится выставлять счета с ндс.

[Инкишна]

Получается мы должны будем выставить им товарную накладную и счет-фактуру и по выставленной счет-фактуре заплатить НДС в бюджет? Правильно я понимаю, там не зачитывается как в ОСНО разница между НДС при реализации и НДС, уплаченным при покупке материала.

[Аланда]

Сообщение от Инкишна

наши покупателя хотят, чтобы мы выставили счет с НДС,

Ну тогда смотрите (считайте),за какую цену вам продавать товар с НДС,чтобы не торговать себе в убыток.Входной НДС от ваших поставщиков вы однозначно принять к вычету у себя не имеете права.

[Инкишна]

т.е. если я понимаю например при осно я могла бы счет выставленный с ндс 300000р ндс 45762,71р и закуплены материалы на 200000р ндс 30508,47р и ндс к уплате 45762,71-30508,47 = 15254,24 р. а при усн при выставлении счета на сумму 300000р с ндс 45762,71 мы заплатим 45762,71р.


т.е. 15254,24р. при осно
45762,71р. при усн

[Аланда]

Сообщение от Инкишна

т.е. 15254,24р. при осно
45762,71р. при усн

Именно так.