новая декларация по ндс

[karp1333]

Подскажите какой код поставить в с/ф ... Закупаем товар заграницей (по поручению комитента) , платим НДС на таможне, передаем товар комитенту...с/ф выставляем от нашей фирмы (комиссионера, что закупила и растаможила) счет фактуру с НДС, уплаченным на таможне регистрировать в 10 разделе новой декларации НДС и ставить код 20....? что то я запуталась...

[kett310]

Сообщение от Вес`на

kett310, для начисления НДС имеет значение дата реализации, а не дата поступления денег

Продажа была 31.12.14, деньги поступили 12.01.15 куда отнести эту сумму 1000 рублей? Сдавать уточненную за 2014 (уже сдана упрощенка) или что делать? Документы получены о регистрации ИП 04.01.15, зарегистрирован 23.12.14 года. Просто хочется сделать все культурно и без головной боли.

[ayna]

Добрый день, подскажите пожалуйста. Наша организация занимается транспортно-экспедиционной деятельностью, какой код вида операции ставить в счетах-фактурах которые мы выставляем и какой в которых получаем (для Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур)

[Анна Омск]

Девочки добрый день. Сегодня попробовала сделать декларацию НДС за 1 квартал 2015 года. С этими нововведениями. Мы работаем в 7,7. Листы все заполняються. Только лист книги продаж и покупак выбрал как то себе странно по две три штуки за месяц доков и все....и разных клиентов.... может кто еще смотрел или читал статью..прошу откликнуться!!!!!!

[Кирилл]

Сообщение от Вес`на

kett310, для начисления НДС имеет значение дата реализации, а не дата поступления денег

для начисления НДС имеет значение первое событие (наиболее ранняя из дат). если первым событием была реализация, то начисляется НДС с отгрузки, если первым событием была оплата - то дата поступления денег.

Сообщение от Анна Омск

Девочки добрый день. Сегодня попробовала сделать декларацию НДС за 1 квартал 2015 года. С этими нововведениями. Мы работаем в 7,7. Листы все заполняються. Только лист книги продаж и покупак выбрал как то себе странно по две три штуки за месяц доков и все....и разных клиентов.... может кто еще смотрел или читал статью..прошу откликнуться!!!!!!

а мальчиков не просите откликнутся?

[Анна Омск]

Сообщение от Кирилл

для начисления НДС имеет значение первое событие (наиболее ранняя из дат). если первым событием была реализация, то начисляется НДС с отгрузки, если первым событием была оплата - то дата поступления денег.


а мальчиков не просите откликнутся?

Можно и мальчиков!!!

[Натали 36]

Здравствуйте, еще раз про коды. Мы уже как то поговорили, но окончательно не решили, что мы теперь должны знать наши покупатели плательщики НДС или нет. И от этого зависит код операции. Как быть?

[Аланда]

Сообщение от Натали 36

мы теперь должны знать наши покупатели плательщики НДС или нет. И от этого зависит код операции.

Нет сил и времени читать всю тему,поэтому скажите,на основании чего вы сделали такой вывод и какой код ,как вы считаете,нужно ставить при отгрузке "уснщику",посмотрим вместе.
http://www.pravcons.ru/articles/publ/kody-operatsiy-po-nds-v-2015-godu/

[Натали 36]

Аланда, меня смущает код 26. Вы как думаете, к чему он относится?

[Fox120]

Сообщение от Анна Омск

Девочки добрый день. Сегодня попробовала сделать декларацию НДС за 1 квартал 2015 года. С этими нововведениями. Мы работаем в 7,7. Листы все заполняються. Только лист книги продаж и покупак выбрал как то себе странно по две три штуки за месяц доков и все....и разных клиентов.... может кто еще смотрел или читал статью..прошу откликнуться!!!!!!

аналогично, еще требует какую то подпись подписанта при выгрузке..

[LiGro]

УРААА!!!! Я сделала ЭТО!!!! Сперва нервов сделала прога ( то КПП нет то название не то)!! Вообщем прошла сейчас проверку в 1С!! В понедельник буду в СБИС пробовать отправить!!

[Fox120]

Ты скажи, что такое подписант.. Лида.. я не знаю..

[torti]

Здравствуйте! Подскажите новичку. ООО будет продавать мебель в розницу. Нам нужно будет вести журнал учета счет-фактур и книгу продаж и подавать данные в декларации по ндс?

[Fox120]

Сообщение от torti

Здравствуйте! Подскажите новичку. ООО будет продавать мебель в розницу. Нам нужно будет вести журнал учета счет-фактур и книгу продаж и подавать данные в декларации по ндс?

А мы откуда знаем какую систему н/о Вы используете?

[Анна Омск]

Сообщение от LiGro

УРААА!!!! Я сделала ЭТО!!!! Сперва нервов сделала прога ( то КПП нет то название не то)!! Вообщем прошла сейчас проверку в 1С!! В понедельник буду в СБИС пробовать отправить!!

а у вас в книге покупак и продаж все вошли счету фактуры за кваратл??

[torti]

Сообщение от Fox120

А мы откуда знаем какую систему н/о Вы используете?

Простите.
Общая система, с НДС.

[Fox120]

Сообщение от Анна Омск

а у вас в книге покупак и продаж все вошли счету фактуры за кваратл??

Анна Омск, я свои все нашла. Посмотрите сколько листов у Вас формирует декларация по разделу 8 и 9. У меня несколько. Посмотрите около кнопочек где указан период 1 квартал 2015 года, есть кнопочки Дополнительные группы строк. И там написано сколько страниц. Это значит 1 лист закончился и они пошли на следующие.

[Fox120]

Сообщение от torti

Простите.
Общая система, с НДС.

естественно надо..

[Аланда]

Натали 36,

Сообщение от Натали 36

смущает код 26.

Теперь он и меня смущает

Составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога

Мое мнение,что вопрос с выставлением /невыставлением счф неплательщикам НДС пока еще не до конца ясен.Если ,как следует из п.3.1 ст.169 по взаимному согласию с покупателем,применяющим УСН ,счета-фактуры ему можно не выставлять, это не отменяет необходимости начислить НДС по своей реализации,значит, по моему разумению,счф нужно все равно сформировать как на обычную реализацию.Код 26 в перечне кодов видов операций находится в перечне временных кодов и я не знаю,приняты они уже (введены в действие) или нет.Мое личное мнение,что пока есть неясности и вряд ли уже есть договоренность с покупателем на УСН о невыставлении счф на отгрузку,лучше "сделать вид" ,что вы не знаете ,какую систему налогообложения применяет покупатель и выставлять счф как и всем остальным.Но это мое личное мнениеи оно отражает сегодняшнее понимание схемы выставления счф неплательщикам НДС.

[torti]

Сообщение от Fox120

естественно надо..

Спасибо!
я так понимаю, еще никто не понимает, как быть, если мы показываем счет-фактуру, а наш поставщик нет....