новая декларация по ндс

[Delphine]

Delphine, мне ситуация видится так. В программе поступление должно отражаться с ИНН/КПП, указанном в счф. Оплату придется перекидывать документом "Корректировка долга". Чтобы вз/расчеты закрыть.

вот как раз этого и боюсь... а еще боюсь запутаться... ну или 1 раз в квартал все делать... но после этого даже акт сверки нормально не выведешь...

интересно, тут есть товарищи из ЖелДорЭкспедиции???

[Delphine]

... надо как-то через агента все провести...

[Просто человек]

Лена А, каким образом вы заносите счета-фактуры в 1С 7.7 ?

[Просто человек]

Jivana, последнее обновление бухгалтерии 7.7 от 24.03.15 номер релиза 594. Обновления от 08.04.15 для 7.7 нет

[Аланда]

Сообщение от Просто человек

Обновления от 08.04.15 для 7.7 нет

наверно,была ошибочка в дате,обновление от 07.04.15 (15q1006)

[Лена А]

Сообщение от Просто человек

Лена А, каким образом вы заносите счета-фактуры в 1С 7.7 ?

В Журнале - счета-фактуры полученные создаю новый документ ( счет-фактура полученная)

[Jivana]

Сообщение от Просто человек

Jivana, последнее обновление бухгалтерии 7.7 от 24.03.15 номер релиза 594. Обновления от 08.04.15 для 7.7 нет

Мне фирма которая осуществляет обновление 1с7 говорит что не заполняются декларации именно из-за отсутствия следующего релиза, как я понимаю следующий 595, а релиз 594 у меня уже установлен, и регламентированная отчетность от 08.04.15. В общем вручную пока все делаю... Никуда не денешься... Завтра опять им звонить буду.

[KsuMir]

Здравствуйте, уважаемые коллеги! (сразу прошу прощения, что в эту тему влезла, похожую мне отыскать на форуме не удалось)
Мне поставщик выдал счет-фактуру на общую сумму 3500,00 руб., из них НДС 106,78.
В ней две строчки:
1. Право пользования программой налоговая ставка указана без НДС, сумма 2800,00
2. Услуги абонентского обслуживания ставка 18% где стоимость гр.5-593,22,гр.8-106,78, гр.9-700,00.
Как правильно такую счет-фактуру в книгу покупок занести, а то сейчас она у меня сформировалась книга по графе 15-3500,00 руб., а по графе 16-106,78, мне кажется это не совсем правильным, или так допустимо?

[MarinaAnna]

Не смогли остатки внести в 8.3 по товару, так как НДС у меня в товаре сидит, нужно в остатки тащить за собой и с/фактуры, по которым товар приходил, поэтому решили НДС сделать в 8.2, объясните где в 8.2 и есть ли там вообще заветная кнопочка для проверки контрагента и как проверить корректность заполнения с/фактуры, это на сайте налоговой или как, там просто контрагента нужно внести или с/фактуру или что-то еще, как мне проверить-то в 8.2 контрагентов их данные правильные или нет ? В 8.3 с этим проблем нет, а вот в 8.2 пока что не поняла, как этот процесс происходит.

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

решила проверить в 1С контрагентов, выскочила ошибка

В какой 1С ? 7.7, 8.2 или 8.3, если в 8.2 то где проверяешь ? я все делала в 8.3, но сейчас возникла проблема, по которой не могу сделать декларацию в 8.3, поэтому в спешном порядке заносим данные за квартал в 8.2, вот где мне проверить контрагентов в 8.2?

[Аллочка56]

Здравствуйте!я сформировала НДС и сделала сверку с контрагентами.мы вышла ошибка,что КПП у поставщика другое.я позвонила ему,оказалось,что они сменили юр.адрес и КПП поменялся.Нужно сделать запрос к ним,на то чтобы он переделал документы с новым КПП???

[Delphine]

Как быть с частниками? Как посадить их в книгу продаж, в 9 приложение в декларации по НДС? они у меня выходят как "частное лицо" без ИНН.

[НАЗЗИ]

Delphine, у меня они проходят по коду вида операции 26 и в строке покупателя "розничная продажа"

[НАЗЗИ]

я вот не пойму - сформировала, все проверки успешно. выгружаю файл - выгрузилось три разных файла - отдельно разделы 8, 9 и отдельно файл с разделом 3, 4,5
это так и должно быть или у меня что-то не так настроено?
еще почему то разделы 8 и 9 не выводятся на печать.. (бух 1с 8.2)

[Аланда]

Сообщение от НАЗЗИ

это так и должно быть

так и должно быть,отдельно файл самой декларации,отдельно сведения из книг продаж и покупок.

Сообщение от НАЗЗИ

разделы 8 и 9 не выводятся на печат

зачем их выводить на печать,там включены сведения по каждому счету-фактуре ,включенному в книгу ,причем на двух (минимум) листах.Сами книги можете распечатать ,как обычно,из Отчетов.ИМХО

[НАЗЗИ]

Аланда, да уже разобралась. печать не нужна этих разделов.

еще кому может пригодится - Импортировать в программу отправки нужно только файл самой декларации кстати а разделы 8,9 она автоматически притягивает.

[LiGro]

Сообщение от НАЗЗИ

отдельно файл с разделом 3, 4,5

а у вас заполнены разделы 4 и 5! была ли деятельность по этим видам! Так как у меня изначально то же выгрузились эти разделы, я внимания не обратила и отправила по ТКС. Пришел отрицательный протокол ( если деятельности не т по этим разделам их нужно убрать) и убираются они в проге электронной ( у меня СБИС). я вручную галочки с этих разделах убирала. Потом отправила без них и пришел положительный протокол.

[Delphine]

НАЗЗИ, а у меня нет в счет-фактуре выданная кода вида операции 26...

[LiGro]

Delphine, и у меня без ИНН и что!! Частники ведь вычет не будут заявлять. Оставьте как есть.

[TanchikL]

Здравствуйте, помогите составить декларацию первый раз бухгалтеру с Крыма. По договору аренды арендатор (УСНОшник) оплатил за год. Счет-фактуры нужно разделить на оплату текущего квартала и на аванс отдельно или как? Какой код вида операции нужно поставить 01, 02 или 26. Раздел 3 код строки 010 отражаем текущую оплату, а в 070 аванс за апрель-декабрь?