Экспорт в Казахстан

[Гульнара2015]

В 4 квартале при заполнении раздела 4 налоговую базу ставила по коду 1010403.
В новой декларации такого кода нет. Какой теперь ставим?
1010410? или 1010421?
Или я вообще не права?

[DsNkr]

Хотелось бы последить за данной темой.

[Гульнара2015]

Ставим 1011410

[Аллочка56]

Здравствуйте!у меня экспорт в Казахстан,в 2014 году указывала код 1010401, какой код будет в 2015 году??в новой декларации:1010421???
и Еще вопрос в разделе 8 декларации по НДС какой код вида операции указывать напротив с/ф которая яв-ся налоговым вычетом для обоснования 0% ставки( т.е. которая попадает не в раздел 3,а в раздел 4)???

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

2014 году указывала код 1010401, какой код будет в 2015 году?

1010461

Сообщение от Аллочка56

Еще вопрос в разделе 8 декларации по НДС какой код вида операции указывать напротив с/ф которая яв-ся налоговым вычетом для обоснования 0% ставки(

25

[Арлекина]

Добры день! Помогите пожалуйста разобраться
Нам Казахстан (заказчик) произвел оплату за оборудование, мы в свою очередь покупаем это оборудование у другой фирмы в г. Смоленск (мы получаемся посредником). Оборудование отправили непосредственно из г. Смоленска (без заезда к нам) в Казахстан (деловыми линиями). Скажите, какие документы я должна сделать для Казахстана (СФ и ТН 0%, Договор, а что еще???) и в свою очередь потом получить от них, чтобы у налоговой потом не было к нам вопросов?! и должна ли я делать им CMR в данной ситуации, если груз отправил им наш поставщик (и документы от перевозчика получается не на нас, а на нашего поставщика)?

[Гульнара2015]

А деловым линиям Вы доверенность на получение товара выдавали? Если - да, то момент перехода прав собственности на товар произошел при передаче вашему представителю. Следовательно, грузоотправитель - Ваша организация, а не поставщик. И обязанность по оформлению транспортной накладной - лежит на вас.
А СМР Вы будете оформлять или транспортную накладную - сами решайте. В нашей налоговой главное подтвердить передвижение товара. Откуда ушел и куда пришел. СМР больше для Казахстана необходима, нежели для вас. Есть возможность - сделайте. Пусть будет (больше не меньше).

[Гульнара2015]

Арлекина, что-то невнимательно прочитала ваш вопрос...т.е. доставку товара организовал и оплатил поставщик?

[Арлекина]

Сообщение от Гульнара2015

Арлекина, что-то невнимательно прочитала ваш вопрос...т.е. доставку товара организовал и оплатил поставщик?

Мы (Москва), наш поставщик (Смоленск), а наш покупатель (Казахстан). Так вот Казахстан оплатил нам за оборудование, мы это оборудование купили у Смоленска, но доставку (без завоза в Москву нам) отправил Смоленск напрямую Казахстану (оплата за перевозку между ними). Так вот я и не могу понять, что я должна оформить для Казахстана, и должна ли я делать СМР или меня это вообще не касается, так как оплатили мне только оборудование. Должна ли я налоговой предоставлять СМР если доставку Казахам делали не мы?

[Б_С_К]

Сообщение от Арлекина

Так вот я и не могу понять, что я должна оформить для Казахстана, и должна ли я делать СМР или меня это вообще не касается

В ТОРГ-12 грузоотправителем указывайте Смоленск и обязательно запросите копию накладной Деловых линий , без этих документов у Вас могут быть проблемы с подтверждением, а еще лучше если в договоре прописан способ доставки.

[Арлекина]

Сообщение от Б_С_К

В ТОРГ-12 грузоотправителем указывайте Смоленск и обязательно запросите копию накладной Деловых линий , без этих документов у Вас могут быть проблемы с подтверждением, а еще лучше если в договоре прописан способ доставки.

Получается я делаю следующие документы: СФ и ТН с НДС 0%, Договор, запрашиваю документы на перевозку от Деловых линий и заявление о ввозе и на уплату косвенных налогов??? СМР я не делаю верно?

[Б_С_К]

Сообщение от Арлекина

Получается я делаю следующие документы: СФ и ТН с НДС 0%, Договор, запрашиваю документы на перевозку от Деловых линий и заявление о ввозе и на уплату косвенных налогов??? СМР я не делаю верно?

Да. все правильно

[Арлекина]

Сообщение от Б_С_К

Да. все правильно

Спасибо большое

[Гульнара2015]

Полностью согласна с предыдущим ответом. Пропишите условия доставки в приложении к контракту с Казахстаном. и в спецификации к договору с поставщиком.