НДС с 1 квартала 2015 года

[MarinaAnna]

Сообщение от Лисёна

у меня услуги по консультации, всегда выписывали одну с-ф за день

Что пишешь в этой с/ф кому она выписана ?

Сообщение от Вес`на

тогда у тебя в книге регистрируются БСО

В книге то понятно, книга то это бумажная, в 1С-то БСО как провести ? получается что принимают выручку в кассу в ПКО прописывают Выручка по БСО с номера такого-то по номер такой-то, счет учета в ПКО прописать Кт 90, дальше сделать отчет о розничных продажах, вместо продажи товара там прописываем услугу, тогда контрагента никакого не надо прописывать, прописываем НДС 18% раз это деятельность ОСНО, тогда видимо и будет попадать в книгу продаж суммы за услуги оказанные физ лицам за нал.

[роза0611]

средства от клиентов у нас поступают на расчетный счет. Я подбиваю итог и в конце месяца выписываю счет-фактуру. в строке плательщик указываю "физ лица"...
Но с учетом последних новшеств, этот номер у меня не прошел... Отчет налоговая не принимает, необходимо указать ИНН КПП контрагента.

[Виталий...]

Помогите очень Сильно!!!
Ситуация такова малое предприятие город Симферополь я директор и я же бухгалтер (раньше была другая действительность знали как сдавать, что сдавать и как считать) , теперь надо сдавать отчёты в частности НДС, сейчас сижу перед "голубым" экраном и пытаюсь понять значение цифр которые мне выдаёт 1с 3.0 с последним обновлением...
Уважаемые бухгалтера прошу объясните как мне это сделать ... вбил приходы, вбил расходы, провёл, что и как мне надо сформировать сначала, куда нажать, с чем сверить... во общем как для недалёкого человека в этой области

[Аланда]

Сообщение от роза0611

и в конце месяца выписываю счет-фактуру. в строке плательщик указываю "физ лица"...

попробуйте поставить код операции в счет-фактуре вместо 01 код 26.Насколько я поняла новые коды,это код для счетов-фактур,выписываемых неплательщикам НДС и "физикам".

[Виталий...]

я правильно понял по НДС нужно сдать
-журнал учёта фактур
-книга продаж
-книга покупок
-сама декларация НДС

три последних сформировал, а журнал нажимаю сформировать, а там пустышка, не выставленных, ни полученных фактур, что неправильно мог сделать?

[Мария525]

А вот еще вопрос у ИП ИНН больше на одну цифру и декларация не выгружается ругается что неверно. Как быть?

[Аланда]

Сообщение от Мария525

ИП ИНН больше на одну цифру

ИП вводятся в справочник контрагентов не как организация,а как физическое лицо,тогда программа воспринимает их ИНН правильно.

[Аланда]

Сообщение от Виталий...

три последних сформировал, а журнал нажимаю сформировать, а там пустышка, не выставленных, ни полученных фактур, что неправильно мог сделать?

Скорее всего,вам и не нужно формировать журнал учета счетов-фактур,если вы являетесь плательщиком НДС,но не являетесь посредником.

плательщики НДС представляют сведения из книг покупок и книг продаж, то есть формируют разделы 8 и 9;
лица, которые действуют в интересах другого лица на основании договоров комиссии или агентских договоров, представляют сведения из журналов учета счетов-фактур, то есть формируют разделы 10 и 11;
лица, которые не являются налогоплательщиками или освобождены от уплаты налога, но выставляющие СФ контрагентам, представляют сведения из выставленных счетов-фактур с выделением суммы налога и формируют 12 раздел.

Лица, которые не являются налогоплательщиками или освобождены от исполнения данных обязанностей, а также не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров обязаны вести журналы учета счетов-фактур. Они не подают декларацию по НДС, но при этом они должны представить свой журнал учета счетов-фактур.

[MarinaAnna]

Сообщение от Виталий...

вбил приходы, вбил расходы, провёл

Данные счетов-фактур при внесении данных приходных тоже вбил ? При реализации с/фактуры выписал ? Если да, то нужно в 8.3 Отчеты - Отчеты по НДС - Книга продаж - сформировать - после того как нажмете на сформировать, сформируется пустая, но будет сообщение : убедитесь, что регламентные операции по НДС выполнены полностью и без ошибок и тут же предлагает помощника по учету НДС, заходите в помощник - там выполняете все предложенные действия - сначала предложит перепровести документы по месячно, далее предложит зарегистрировать с/ф на аванс, если у вас были авансы, дальше нужно выполнить формирование записей книги покупок, если вы сделали формирование, то книги покупок и книги продаж вы уже должны увидеть если попробуете открыть и сформировать, после этого там же в регламенте открываете декларацию по НДС и заполняете ее автоматически.

Сообщение от Виталий...

я правильно понял по НДС нужно сдать
-журнал учёта фактур
-книга продаж
-книга покупок
-сама декларация НДС

Сдать нужно саму декларацию по НДС, но сейчас внутри этой самой декларации по НДС на отдельных листах прикрепляются автоматически книга продаж и книга покупок. Журнал учета фактур никуда не сдается.

[Виталий...]

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, Очень помогли

[dim3740]

ОСНО, но реализация была только медтехники, т.е. БЕЗ НДС. СФ по просьбе покупателей выписывались, так же БЕЗ НДС. Мне неизвестно являются ли они плательщиками НДС, ИМХО, это для меня не важно. Раньше я обычно заполнял раздел декларции 7 "Операции, не подлежащие..." и все. При проверках пояснял, что имею право вообще не формировать книги, и налоговая соглашалась. А как сейчас? Алгоритм проверки декларации и сверки книг даст мне возможность не формировать\прикреплять книги?