Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
08.05.2015, 09:27 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
1с 8.3 проблемы с ндфл
Прошу помощи с ндфл. С этого года перешла на 8.3, а до этого работала в семерке. Не хочется сильно грузить цифрами, но по-другому тут не объяснишь. Январь посчитался нормально. В феврале по одной сотруднице сумма ндфл посчитана не правильно, не могу понять почему. Движения по ней такие
1. начислен отпуск сумма 2561 2. выплачено 2228 3. начислена зарплата 375 и ндфл 382 ((2561+375) * 13%) 4. выплачено 326 рублей. То есть начислено за месяц 2936, ндфл 382, выдано всего 2554 - все правильно, начислено равно удержано. Но когда формирую регистр 2 ндфл или отчеты по ндфл, там указано, что удержано 326 рублей налога, на 56 руб меньше. Я уже перепроводила все документы, связанные с зарплатой, в хронологическом порядке. Ничего не меняется. Помогите! |
08.05.2015, 10:45 | #2 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 1с 8.3 проблемы с ндфл
Цитата:
у мня 8,2... смотрите док начисления отпуска. (б.л. аналогично). там есть пункт Дата выплаты дохода.... он отвечает за то, в какой месяц будет отправлен НДФЛ.... я поначалу путался.... все месяца в датах должны быть одинаковы....
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
08.05.2015, 10:56 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: 1с 8.3 проблемы с ндфл
В начислении отпуска стоит февраль, все правильно. В общем если резюмировать проблему, то
1. в отчете "Анализ зарплаты по сотрудникам" все цифры верные 2. в регистре 2 ндфл сумма удержания на 56 рублей меньше. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.05.2015, 10:58 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: 1с 8.3 проблемы с ндфл
И вообще, как я поняла, строка "удержано" в этой программе формируется документами выплаты зарплаты, а не начислениями
|
08.05.2015, 11:11 | #5 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 1с 8.3 проблемы с ндфл
Цитата:
да, удержание НДФЛ формируется доком выплата ЗП. проводите выплаты последним днем месяца начисления и будет вам счастье... правда перечисление НДФЛ все равно кривое....
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
08.05.2015, 11:18 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: 1с 8.3 проблемы с ндфл
перепровела все платежные поручения по ндфл, а также выплату зарплаты, 28 февраля. Ничего не изменилось. В отчете по зарплате и в осв все красиво, а регистры ндфл считают, что удержано налога меньше, чем начислено.
|
08.05.2015, 11:28 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: 1с 8.3 проблемы с ндфл
Я наверное чего-то не понимаю в начислении отпуска.. Пункта дата выплаты дохода в 8.3 нет, есть периоды начисления, часть суммы относится на февраль, часть на март, но все это начислено и выплачено в феврале месяце. Надо ли делить ндфл на две суммы и удерживать/оплачивать его два месяца, или это одно начисление? Но в любом случае "мартовская" часть отпуска не соответствует нужной мне сумме,
|
|
|