Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
28.05.2015, 10:27 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Исправление прошлого периода
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
на новой работе столкнулась с тем что счет 60 и 62 не закрыты по субсчетам, т.е. например один и тот же контрагент по одному и тому же договору висит и по 62.01 и по 62.02, а по факту задолженности нет. Операции без НДСные. Причем такой расклад висит уже не первый год. Подскажите пожалуйста как можно это поправить? могу ли я сделать проводку Д 62.02 К 62.01? или правильнее красное сторно сделать? мне кажется ошибки в отчетности серьезной нет, просто искусствено увеличен оборот по дебиторам кредиторам. Надо ли будет в случае исправления уточненки подавать? |
28.05.2015, 11:47 | #2 |
Чертополох
|
Re: Исправление прошлого периода
можете
не должно повлиять на сумму налогов. Вы главное найдите причину. чтобы впредь такого не было.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Сказали спасибо: | Зефирина (28.05.2015) |
28.05.2015, 12:12 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Re: Исправление прошлого периода
Спасибо! Буду проверять заранее)
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.05.2015, 12:27 | #4 |
Шмотошница ...
|
Re: Исправление прошлого периода
|
28.05.2015, 13:05 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Re: Исправление прошлого периода
нашла причину, это из за непоследовательности проведения документов, надо просто проверять переодически, а раньше видимо не делали этого.
А можно сторнировать проводки с 51 счетом? там тоже получается должен был встать как аванс на 62.02, а встало на 62.01 |
28.05.2015, 13:19 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Re: Исправление прошлого периода
Хорошо. Что б я делала без вас. Спасибо, вы всегда помогаете!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|