Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
![]()
Из налоговой поступило требование по сданной декларации по ндс за 1 кв 2015 года.
Сумма по книге покупок не сходится с суммой строк 170 плюс строка 190. вопрос в следующем: разница получилась из за возврата покупателем нам бракованной продукции. Суммы брака отражены минусом в книге продаж а почему то при заполнении декларации суммы возврата отсутствуют возникает разница между книгой покупок и приходами по декларации и разница между книгой продаж и суммой реализации. Конечный ндс к уплате верный, но из за этих разниц теперь пришло требование. Что мы сделали не так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]()
самсунг, напишите пояснение. Тем более, что Вы в курсе, где "собака порылась", типо из-за технической ошибки...
Последний раз редактировалось ptihka; 28.05.2015 в 21:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
![]()
Птичка а это техническая ошибка? Хотелось бы понять почему программа заполняет декларацию так, может так и надо? Может быть в алгоритме проверки налоговой (данные книги покупок равны вычетам а данные книги продаж равны реализации) есть исключения из правил?
У меня возвраты есть каждый квартал, вроде каждый раз на тех. ошибку всякий раз не сошлешься ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
самсунг, как вам возвращали товар,по накладной и со счетом фактурой,как обычную реализацию (обратная реализация от покупателя),или как-то иначе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | самсунг (29.05.2015) |
![]() |
#7 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
![]()
Таинственная Незнакомка, это учет у покупателя, да, я провильно понял? А я продавец, подскажите что у продавца происходит при получении бракованной продукции обратно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | самсунг (29.05.2015) |
![]() |
#10 |
Азазелька
|
![]()
ptihka, все правильно, отвечает в теме тот, кто на данный момент находится на форуме.
самсунг, если это не обратная реализация, значит покупатель еще не успел оприходовать бракованные товары так?! Как вам вернули брак можно уточнить у вас?! Какими документами?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Азазелька
|
![]()
Хорошо, что выяснилось
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|