пришла повестка по коонтрактам

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от ольга307

в торгах не участвовали, только договор поставки

очень хорошо...

[ольга307]

а с авансовыми как быть? или уж если позвонят?

[Таинственная Незнакомка]

.............................................

Сообщение от Вес`на

Если они у вас не переходящие из квартала в квартал, не уменьшают н/о базу квартала, то не нужно.

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

когда они к нам приходят в первый раз берут накладную, деньги перечисляют
а когда уже забирают товар по доверенности мы им даем настоящую накладную. как то так делают

во-во, такая же фишка и у меня была. Только я им накладные один раз делала и у себя проводила именно эти накладные. Приходилось менять дату прихода, если товара не было. Но у меня был ИП на УСН 6%, поэтому и с датой прихода не заморачивалась

[ольга307]

а они как у себя проводят
ту которая первая? а доверенность как закрывают тогда?

[ольга307]

вот еще нашла
не пойму что хотели подогнать
цифра в книге продаж по некоторым сч фактурам не совпадает с суммой в накладных и договорах где на 1 коп, где на 2
если я сейчас прикладываю реестр договоров с суммой и копию книги продаж, а на копейки сумма не идет, чего ждать?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от ольга307

а они как у себя проводят
ту которая первая? а доверенность как закрывают тогда?

не знаю... я старалась делать все по правилам, благо я бюджетник, а не казенник...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от ольга307

вот еще нашла
не пойму что хотели подогнать
цифра в книге продаж по некоторым сч фактурам не совпадает с суммой в накладных и договорах где на 1 коп, где на 2
если я сейчас прикладываю реестр договоров с суммой и копию книги продаж, а на копейки сумма не идет, чего ждать?

не знаю... но вообще то должно идти все... видимо позиция какая то округлилась не так(

[Аланда]

Сообщение от ольга307

а они как у себя проводят

вот этим вопросом вам нужно было раньше озадачиться.Теперь може сложиться такая ситуация,что

Сообщение от Таинственная Незнакомка

могут проверить дату накладной, номер... они поэтому платят 100% значит, так как у них есть закрывающий документ - накладная...на основании этой накладной они делают кассовую заявку на расход

А у вас в книге продаж будет показана другая накладная и от другой даты и тогда действительно придется объяснять,как это могло получиться.А расхождение суммы НДС в 1-2 копейки это ,думаю,намного меньшее прегрешение.

[Таинственная Незнакомка]

объясняться и детсаду и школе тоже придется, они по "липовой" накладной платеж оформляют... хотя какая накладная неправильная сложно тут судить...я бы не взялась...

[ольга307]

А у вас в книге продаж будет показана другая накладная и от другой даты и тогда действительно придется объяснять,как это могло получиться.А расхождение суммы НДС в 1-2 копейки это ,думаю,намного меньшее прегрешение.[/QUOTE]

в книге счет фактура, а на руки выдавали в основном накладную

[Таинственная Незнакомка]

ольга307, а счет-фактуру вы им что не выдавали?

[Аланда]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

хотя какая накладная неправильная сложно тут судить..

Думаю,для них правильной будет первая,потому что,скорее всего ее и оплачивали и в бухгалтерии она прошла,хотя,точно ответить смогут только они.Кстати,мы уже не один раз обсуждали этот вопрос,что делать с бюджетниками,которые просят выдать весь комплект документов заранее,до того,как была отгрузка.И ,если организация производственная,то еще можно как-то согласовать выпуск/изготовление по датам,а вот в торговле нередки случаи,как написала

Сообщение от Вес`на

такая же фишка и у меня была. Только я им накладные один раз делала и у себя проводила именно эти накладные. Приходилось менять дату прихода, если товара не было.

я в тех темах предлагала все-таки идти"правильным путем" и выдавать документы реальной датой,даже ,если приходилось идти на то,чтобы получить 30% предоплату,а потом ждать окончательного расчета.

[ольга307]

счет фактуру даем датой когда приходят забирать груз с доверенностью

[Аланда]

Сообщение от ольга307

счет фактуру даем датой когда приходят забирать груз с доверенностью

То есть накладная выписана одной датой,а счет-фактура другой,или оба документа от одной (первоначальной )даты?
а как же тогда :

Сообщение от ольга307

когда уже забирают товар по доверенности мы им даем настоящую накладную

[Таинственная Незнакомка]

я боюсь, что у них и у контрагента одна и та же счет-фактура, накладная под одним номером, но с разными датами... для бюджетника это совсем не айс... вот почему в своей организации я пресекла эту схему, чем это чревато для топикстартера я не знаю... позиции в накладной совпадают, реализация прошла... надо выяснить все на комиссии.

[Аланда]

Таинственная Незнакомка, тогда я не поняла,что означает "настоящая" накладная

[Таинственная Незнакомка]

та, по которой у ольги307 реализация прошла, когда они доверенность получили и товар отгрузили...

[Аланда]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

та, по которой у ольги307 реализация прошла,

тогда зачем брать первую накладную,если оплата пойдет по ней,а приход по другой,правильной.Или такая нестыковка не обнаружится в бухгалтерии покупателя -бюджетника?.Спрашиваю,потому что нам тоже предлагали такой вариант,но я не поняла схему их работы с документами и отказаласьВыдать первоначально "липовую" накладную да еще со счетом -фактурой,а затем реальную ,которая у нас пройдет по документам?! а какие документы они у себя проведут?! Особенно сейчас при отчетности с приложением книг продаж и покупок,можно сильно "влететь" при встречной сверке .

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Аланда

Спрашиваю,потому что нам тоже предлагали такой вариант,но я не поняла схему их работы с документами и отказаласьВыдать первоначально "липовую" накладную да еще со счетом -фактурой,а затем реальную ,которая у нас пройдет по документам?! а какие документы они у себя проведут?! Особенно сейчас при отчетности с приложением книг продаж и покупок,можно сильно "влететь" при встречной сверке .

Начну с того, что бывают получатели бюджетных средств ПБС (это казенные учреждения) и неполучатели бюджетных средств НПБС (бюджетные и автономные учреждения). НПБС могут оплачивать товары, услуги 100% авансом, а ПБС - нет (предусмотрен 30% аванс в основном, но не всегда правда, в общем строго с постановлением правительства). Многие коммерческие организации их шлют лесом, а жить то им как то надо, у них вон садики, школы... (Хотя я думала, что они бюджетные учреждения - неполучатели бюджетных средств и могут откровенно игнорить распоряжение правительства, так как оно их не касается) . Тогда казенники идут на "компромисс", берут у поставщика накладную, расписываются в получении товара (рискуют причем) и оплачивают по ней. Проходит дня 2...Затем с доверенностью прутся к поставщику , подставляя себя еще больше и забирают товар, там поставщик добрейшей души человек дает им еще накладную, настоящую, как он ее именует и счет-фактуру. Сотрудник детсада/школы забирает и приносит в свою бухгалтерию. Накладная у казенника(бюджетника/автономщика) прошла скорее всего та, которая указана в платежном поручении (кассовой заявке), а счет-фактура (более поздней датой) та же, что и у поставщика...